Уменьшение налога УСН за 6 месяцев в 1С

Вопрос задал с с.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39).
По итогам 6 месяцев 2023 по УСН получился налог к уменьшению в размере 14 000 руб.
В программе Регламентной операцией программа сформировала проводку Дт 99.01.1 Кт 68.12 сумма с минусом 14 000 руб.
В личном кабинете налогоплательщика ИФНС из этой суммы удержало штрафные санкции в размере 400 руб.
Подскажите, пожалуйста, каким документом необходимо отразить перенос 14 000 руб со счета 68.12 на счет 68.90 и погашение штрафа в размере 400 руб.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    При получении налога по УСН к уменьшению, необходимо подать в ИФНС Уведомление с отрицательным значением.

    При проведении в программе Уведомления будет создана проводка по переносу данных со счета 68.12 на счет 68.90.

    Полный алгоритм действий посмотрите здесь:
    Сдавать ли Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?

    Штрафные санкции отражаются в 1С с помощью документа Операция по единому налоговому счету с видом Пени, штрафы (начисление) (Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету).
    Подробнее в материале:
    Операции по ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.