Добрый день!
Организация на УСН подала уведомление по УСН за 2 кв. 2023 г. на сумму 429 360 руб.
В начале октября обновили программу и перепровели документы с апреля 2023 г. в связи с изменением порядка зачета налогов по ЕНС, после перепроведения документов изменилась сумма УСН за 2 кв. 23 г. в меньшую сторону — 428 967 руб.
18.10.23 г. подали уведомление в ИФНС на сумму 428 967 руб. Переплата составила 393 руб.
В «1С:Бухгалтерии 18.10.23» сделали уведомление текущей датой, срок поставили 2 кв. 23 г. 28.07.23 г. по кнопке Дт/Кт во вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» стоит две строки.
Дт 68.12 Кт 68.90 — 428 967,00.
Дт68.12 Кт 68.90 — 429 360,00 (красным).
На вкладке «Расчеты по налогам на ЕНС» — одна строчка «Приход» по счету 68.12 по сроку 28.07.23 г. — 428 967,00 руб. Ручной корректировкой добавили вторую строчку «Приход» по счету 68.12 по сроку 28.07.23 г. — 429 360,00 руб. (в вашей статье «Ошибки в уведомлениях по ЕНС» эта проводка формируется автоматически, а у нас нет).
При закрытии месяца и зачете авансов по ЕНС формируется минус в таблице расшифровки и не отражается в авансе на конец (скрин во вложении).
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
В чем моя ошибка и что сделать, чтоб в справке-расчете «зачет авансов по ЕНС» отображался «аванс на конец» правильно?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
Спасибо.
Здравствуйте, Яна!
Ранее подобная ошибка была зарегистрирована у разработчиков, в версии 3.0.145.17 она исправлена.
«Не правильно формируются проводки сторнирующим уведомлением по налогу УСН
Код ошибки: 60011108
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 22.11.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0″, версия 3.0.145.17
Описание:
При формировании сторнирующего уведомления, не формируется проводка с отрицательной суммой в регистре Расчеты по налогам на едином налоговом счете.»
Обновитесь до указанной версии (3.0.145.17).
В копии базы, переформируйте уведомление и перезакройте период, проверьте результат, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Доброе утро!
Программу обновили, проводки встали, но в закрытии месяца в документе «Справка-расчет «Зачет по ЕНС» за октябрь» сумма переплаты по УСН стоит минусом в таблице расшифровки и не отображается в первой таблице в сальдо. Почему сумма переплаты по УСН не отобразилась в данной справке в сальдо ЕНС?
Скрин во вложении.
Спасибо.
Воспроизвела вашу ситуацию в тестовой базе, на произвольных показателях.
После корректировочного уведомления, повторилось всё, как у вас (сумма переплаты по УСН стоит минусом в таблице расшифровки и не отображается в первой таблице в сальдо.)
Создала Операцию по ЕНС: Корректировка счёта с видом Пополнение, привязала документ списания с р/счёта по уплате налога, указала сумму переплаты.
Закрыла месяц, переплата появилась в сальдо ЕНС, в сумме аванса на конец.
Результаты прикрепила.
Добрый день!
Спасибо за помощь! Сделала все операции, как вы описали в ответе, действительно, сумма встала в первую таблицу (сольдо идет), но и минус остался во второй таблице. Закрыла ноябрь, минус во второй таблице так и стоит. (Скрин во вложении)
Этот минус всегда будет отображаться во второй таблице?
Добрый день!
Проверила анализы счетов 68.12 и 68.90, там теперь отражается неверное сальдо. Операция по ЕНС задваивает сумму переплаты.
Перепроведите документы закрытия периода, проверьте результат. Если ситуация не изменится, прикрепите, пожалуйста карточки 68.12 и 68.90.
Добрый день!
Все документы перепроведены и закрытие месяца выполнено. анализы счета я прекрепляла в прошлом сообщении.
Спасибо!
Для анализа ситуации нужны карточки счетов 68.12 и 68.90.
По анализу не видно какие операции проводились.
Добрый день! Карточки счета 68.90 и 68.12 во вложении.
Правильное сальдо должно быть по счету 68.90 — 829,88.
Да, вы правы, сальдо на 68.90 задваивается после Операции пополнение, сделала другую операцию по ЕНС:налоги (уплата), подвязала списание с р/счёта, сумму переплаты указала с минусом (смотрите вложение).
Сальдо и остатки везде корректные.
Добрый день!
По вашей рекомендации создала документ «Операция по ЕНС (налоги, уплата)», сумму указала с минусом. Действительно, на счетах 68.90 и 68.12 всё хорошо, сальдо правильное.
При закрытии месяца в справке-расчете «Зачет аванса по ЕНС» в первой таблице сальдо правильное, но во второй таблице (расшифровке) минус так и остался. Он будет там отображаться всегда?
Скрин во вложении.
Спасибо!
Да, будет. Это расшифровка движений на ЕНС.
Спасибо большое!
Хорошего дня!