Добрый день! У нас 1С КОРП. Наша компания по агентскому договору выступает агентом (РФ) и продает от своего лица, но за счет принципала на территории России товар собственности принципала (Казахстан). В момент отгрузки товар находится на территории РФ. В 1С поступление от принципала сделали документом «Поступление: товары, услуги, комиссия» на счет 004 без НДС (счет-фактура — не требуется), реализацию покупателю сделали документом «Реализация товаров: накладная УПД». Выписали счет-фактуру. Сделали отчет принципалу через документ «Отчет комитенту». Выписали счет-фактуру на свое вознаграждение. При формировании декларации по НДС вышла ошибка, препятствующая отправлению декларации: «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца». Как убрать эту ошибку?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Полагаю, ошибка возникает из-за того, что счет-фактура, выставленный покупателю по посреднической реализации, не имеет в учете 1С связанного счета-фактуры от принципала.
На основании документа Отчет комитенту создайте Счет-фактуру полученный, выставленный комитентом для регистрации, в части 2 журнала счетов-фактур:
Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Подробнее в материале
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Общий порядок отражения операций можно посмотреть здесь
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Возможно у вас аналогичная ситуация, как в обсуждении
Со счет-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца в 1С