Ошибка «со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца» при возврате товара по договору комиссии в 1С

Вопрос задал Екатерина Х.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Мы выступали как агенты и покупали товар для принципала. Потом принципал нам сделал возврат, мы сделали возврат поставщику. Вроде все оформила, а при формировании декларации НДС выскакивает ошибка: со счетом-фактурой выставленным покупателю не связан счет-фактура полученный от продавца. Помогите, пожалуйста, исправить эту ошибку.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    При получении корректировочных документов от поставщика: Документ «Корректировка поступления» — вид операции «Корректировка по согласованию сторон» — регистрируем полученный от поставщика корректировочный счет-фактуру.
    Для перевыставления принципалу: Документ «Корректировка реализации» — вид операции «Корректировка по согласованию сторон» — нужно выбрать счет-фактуру, который выставлен принципалу от имени поставщика.
    На основании Корректировки реализации выставляем корректировочный счет-фактуру принципалу.
    В результате указанных операций проводки не формируются, движения будут только по регистрам.

    1

  2. Спасибо за помощь! Все удалось!

  3. Очень рада, что смогла Вам помочь!

Комментарии закрыты.