ИП на ОСНО, возврат от розничного покупателя в 1С

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!

   Корректировочная справка по розничным продажам составляется отдельно за каждый месяц продажи
   внутри одного отчетного периода.

   Если период уже другой, книга продаж сдана,

   исправьте документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах.
   Но в этом документе нет возможности выбрать документ основания — Отчет о розничных продажах.

   Поэтому для отражения в доп. листе книги продаж в уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 г. не учтенного возврата
   необходимо сделать ручную корректировку

   Или в первоначальном документе Отчет о розничных продажах. В проводках на вкладке НДС продажи в поле:
   — Запись доп. листа — Да
   — Корректируемый период — любая дата 1 кв. 2023 г.

   Или в текущем периоде
   Создайте документ Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров….. — Регистры накопления — НДС Продажи.
   Перейти на вкладку НДС Продажи добавьте запись в поле Счет-фактура укажите пропущенный Отчет о розничных продажах заполните необходимые поля (образец во вложении)

   Материалы по теме:
   Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
   .

2. Я попробую сделать. А разве нельзя корректировочную справку по розничным продажам создавать одну за квартал?

   1. Технически возможно создавать одну за квартал,
      четких требований на этот счет нет.

3. Пока не получилось. У меня сумма реализации увеличилась. Эта ситуация была смоделирована при пропущенной реализации за прошлый квартал. В моей ситуации ошибок не было, просто возврат от розничного покупателя прошел во 2 квартале, а реализация этого товара была в 1 квартале. У меня в корректировочной справке по розничным продажам за 2 квартал не хватает суммы возврата от 04.04.2023, у которой дата реализации была 30.03.2023.

4. Покажите, пожалуйста, скрины документов — первоначальных и исправлений с движениями по проводками и регистрам.

   Чтобы можно было смоделировать ситуацию именно для вас.

   1. У меня куда то пропал ответ . Отправляю скан. Весь вопрос в том, что сумма возврата с датой реализации прошлого квартала в книгу покупок встает отдельной строкой и не попадает в корректировочную справку о розничных продажах и при сдаче декларации выдает ошибку. Вся проблема в дате реализации.

5. Ситуация такая: возврат от розничного покупателя, с датой реализации за прошлый квартал, в книгу покупок
   встает с кодом 17, но он не попадает в корректировочную справку по розничным продажам и при сдаче декларации выдает ошибку. Вопрос: почему возврат не попадает в справку из-за даты реализации прошлого периода:

6. Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? За 2 квартал у меня получилась сводная справка одна и две корректировки /одна на основании сводной справки за 2 квартал и вторая на основании сводной справки за 1 квартал/

7. Доброе утро, я не вижу своих последних комментариев. Я создала корректировочную справку о розничный продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 и у меня в справке только мой возврат. Это правильное решение? Во 2 квартале у меня одна сводная справка и две корректировочных. Сегодня я проверила, думаю мой вариант с двумя корректировочными справками верный, хотя я долго не могла найти решение. Отправляю скан с ошибкой, где возврат 2 квартала с датой реализации в 1 квартале, не попадает в кор. справку и у него нет счет-фактуры и второй вариант с 2-мя кор.справками-декларация сформировалась без ошибки.

9. Вы прислали много комментариев за короткий промежуток времени, поэтому алгоритм определил их как спам.

   Ваш вопрос требует моделирования,
   просьба подождать
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Наша рекомендация не использовать Корректировочную справку в этом случае.
    По Вашим сканам видно, что при оформлении таким образом в Движениях документа не прошла себестоимость 4 шт товара сторно – и это еще одна ошибка в учете получается.

    Создавать корректировочную справку о розничных продажах на основании сводной справки по розничным продажам за 1 квартал с датой корректировки 30.06.2023 – это тоже не соответствует рекомендованному алгоритму –
    согласно алгоритма Корректировочная справка создается только внутри того же периода, что и Отчет о розничных продажах для одного и того же товара.
    Как видно на скрине, корректировочная справка от 30.06.2023 основывается именно на Отчетах о розничных продажах своего налогового периода, начиная с 02.04.2023

    Предлагаю оформить Возврат товара на основании Отчета о розничных продажах в следующем периоде –
    это будет оформлено именно как возврат товара от покупателя с восстановлением авансового платежа – т.е сумма возврата одновременно попадает в книгу продаж и в книгу покупок в одинаковой сумме в периоде, в котором оформлен возврат. Доплисты в месяце продажи не создаются.

Комментарии закрыты.