Возврат товара за закрытый период

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день. Можете посоветовать как лучше отразить в программе: Только сейчас узнали, что в декабре должны были оформить возврат товара от покупателя. Товар транзитом ушел нашему поставщику, поэтому кладовщики его и не получали, а менеджеры ничего не сказали. По факту в декабре должен был быть возврат от покупателя, и возврат поставщику. 2023 г закрыт в программе. Сейчас только в текущем периоде можем делать возврат от покупателя, и возврат поставщику. Номер КСФ на возврат от покупателя в программе будет только текущий, за 2024 г. Как то можно после проведения КСФ в регистрах поменять ее номер и дату, чтобы по Книге продаж/ покупок НДС в текущем периоде не проходил, а ушел в доп листы 4 кв. 2023. Если просто не проводить КСФ, и на ее основе сделать запись в книгу покупок, то попадает номер и текущая дата, и нет информации, что она корректировочная.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    В документе Возврат от покупателя, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
    В регистре НДС Покупки:
    — графа Запись дополнительного листа: Да
    — графа Корректируемый период: 31.12.2023 (это период 4 кв. 2023 г.)

    В документе Счет-фактура выданный, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
    Измените Номер корректировочного счета-фактуры и Дату корректировочного счета-фактуры

    В документе Возврат товаров поставщику, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
    В регистре НДС Продажи:
    — графа Запись дополнительного листа: Да
    — графа Корректируемый период: 31.12.2023 (это период 4 кв. 2023 г.)

    Зарегистрируйте Корректировочный счет-фактуру от поставщика.

  2. Спасибо. Екатерина.
    Подскажите, а на третьем слайде в Журнале учета счетов фактур то что справа, в пятой колонке «Счет фактура» стоит «Счет фактура выданный 24 от 05.03.2024» уже никуда не попадает? Просто отсылка к документу в программе, а в книгу продаж попадет номер и дата счет фактуры, который поправили во второй колонке?

  3. Приложение

    Счет-фактура выданный 24 от 05.03.2024 сформирован на основании Возврата от покупателя — да, просто ссылка на документ в программе. В книге покупок (т.к это возврат от покупателя) отразится номер который мы указали в журнале учета счет-фактур.

  4. Спасибо большое Екатерина за подробный ответ.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.