Добрый день. ООО на ОСНО, торговля. В 4м квартале получили и частично вернули товар, оформив документ Возврат поставщику. Поставщик же в свою очередь прислал нам корректировочный С/Ф. Правильно ли мы понимаем, что в данном случае КСФ нам не был нужен? Но с другой стороны, в документе Возврат поставщику есть указание № и даты КСФ. Это наш номер или номер поставщика? В закладке НДС этого же документа «Корректировочный сф полученный от поставщика (рекомендуется)». В какой последовательности и какими документами оформляется возврат поставщику. Заранее спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат поставщику
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не сделали возврат товара за прошлый закрытый период в 1С Добрый день. Можете посоветовать как лучше отразить в программе: Только сейчас узнали, что в декабре должны были оформить возврат товара…
- НДС Добрый день! ООО на ОСНО в 2019 году (1,2кв) проводило несколько операций по возврату товара от покупателей, выставляя им КСФ.…
- Многоуровневые КСФ при возвратах от маркетплейсов в 1С Получили требовании по 3кв. от налоговой. Причина - некорректного отражения КСФ, а именно отражение на один СФ сразу несколько КСФ.…
- Возврат товара поставщику по цене меньше закупочной Поставщик готов принять возврат качественного товара только на условиях, если мы вернем ему товар со скидкой 50%. Т.е. продал он…
Статьи по этой теме
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Возвращаете продавцу качественный товар – получите от него корректировочный счет-фактуру Минфин разъяснил, что оформление корректировочного счета-фактуры (КСФ) возможно при любых возвратах: как товаров с недостатками, так и качественных ( Письмо…
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
- Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Рассмотрим, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в 1С возврат от покупателя товаров,…
Добрый день, Мария!
При возврате товара поставщик выставляет корректировочный счёт-фактуру, а ваш документ «Возврат поставщику» служит как первичный акт, подтверждающий движение товара.
В поле «№ и дата КСФ» указываются данные именно того корректировочного счёта-фактуры, который вы получили от поставщика, а не ваш собственный номер.
Порядок такой: сначала оформляется акт или накладная возврата, затем поставщик присылает корректировочный счёт-фактуру (или универсальный корректировочный документ — УКД), после чего вы регистрируете этот документ и корректируете НДС в книге покупок.
Подробнее с примерами можно почитать в статье:
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести