Добрый день!
Программа БП 3.0 КОРП
Организация в 2019 г. купила партию алкоголя у поставщика (Поставщик 1). Затем этот поставщик закрылся и слился с другой компанией (Поставщик 2). Все взаиморасчеты скорректированы документом «Корректировка долга».
Теперь наша организация делает возврат части товара. Поставщик 2 выставил корректировочный счет-фактуру от своего имени. Вводим документ «Возврат товаров поставщику. Но вместо Поставщика 1, который продал нам товар, теперь нужно указывать Поставщика 2. Указали. но для регистрации корр. счета-фактуры нужно указать документ-основание, а от Поставщика 2 его нет.
Подскажите, как выйти из этой ситуации?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В 1С документ Возврат товаров от поставщика можно ввести только на основании документа поступления. Если такого документа в базе нет, его нужно временно создать.
Оформить возврат товара поставщику, провести корректирочный счет-фактуру.
После этого:
-Отмените проведение созданного технического документа Поступления и удалить его из базы.
-Установите дату запрета редактирования до месяца, в котором была выполнена корректировка: раздел Администрирование — Настройки программы — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменения — флажок Даты запрета изменения — ссылка Настроить.
Если программа будет предлагать перепроведение документов за месяц возврата, выбирайте Перепроведение не требуется.
Предложенные операции выполните сначала в копии базы, проверьте результат. Если все корректно, повторите данный алгоритм в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материал по теме возврата товара в поставщика, прикладываю, как пример:
Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации?
Дополнительный материал по теме:
Возврат товаров в учете у покупателя
Что делать с НДС при возврате товара
.