Доброго дня. Наша организация внесла предоплату поставщику по договору подряда. Поставщик в связи с изменением условий договора не смог его выполнить. Деньги нам вернуло третье лицо (по письму). Каким документом отразить данную операцию в 1с? Какими проводками? Нужно ли вводить нового контрагента и потом корректировкой долга закрыть задолженность или как обычно : возврат от поставщика с указанием своего поставщика?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат оплаты от поставщика третьим лицом в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма в счет-фактуре не совпадает с данными поставщика по договору в у.е. в 1С Добрый день. Договор с поставщиком в USD. Оплата в рублях. В базу введен документ поступления от поставщика в USD. При…
- Сторно поступления и сторно корректировки поступления, счет-фактура с КВО 18 в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22) . Подскажите, пожалуйста, как сделать сторно…
- Покупка из Казахстана Добрый день! Платили предоплату 100% в сторону поставщика, но в получателе указывали банк казахстана, лишь в назначении указали наименование поставщика.…
- Корректировочный счет-фактура на увеличение после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С Организация отразила в программе поступление товаров от поставщика от 29.09.2024 г. С 01.10.2024 г. поставщик прошёл через процедуру реорганизации с…
Статьи по этой теме
- Тест № 63. Документ Счет от поставщика
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- УПД за поставщика в 1С За поставщика можно распечатать: ТОРГ-12, ТОРГ-12 с услугами, Акт об оказании услуг, Счет-фактура, УПД. Можно ли в УПД за поставщика…
- Отправка и загрузка Счетов на оплату в 1С А вы знаете, что в 1С имеется отдельный механизм отправки и загрузки электронных счетов? Если в программе настроена отправка электронных…
Добрый день!
Вам нужно создать в базе нового контрагента — третье лицо.
Поступление денег оформите документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами, счет учета — 76.09: Д 51 К 76.09
Далее оформите документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — кому платили (ваш поставщик).
Кредитор — третье лицо.
Заполните документ по клавише Заполнить, проверьте суммы и счета.
Проводка будет: Д 76.09 К 60.
Сформируйте ОСВ по счету 60 и 76.09 с максимальной аналитикой(Контрагент, Договор, Документа расчетов с контрагентом). Проверьте,что расчеты корректные.
Документ Корректировка долга
.
Добрый вечер, большое спасибо