Доброго дня. Наша организация внесла предоплату поставщику по договору подряда. Поставщик в связи с изменением условий договора не смог его выполнить. Деньги нам вернуло третье лицо (по письму). Каким документом отразить данную операцию в 1с? Какими проводками? Нужно ли вводить нового контрагента и потом корректировкой долга закрыть задолженность или как обычно : возврат от поставщика с указанием своего поставщика?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат оплаты от поставщика третьим лицом в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как рассчитывается курсовая разница при оплате двумя частями в 1С Здравствуйте! Купили товар у поставщика. По договору цена указана в долларах. Оплата была в 2 этапа по предоставленным поставщиком счетов.…
- Как оформить возврат билетов учитываемых на счете 50.03 документом Поступление денежных документов в 1С Добрый день! При приобретении билетов в 1С создаю документ Поступление денежных документов, Вид операции: Поступление от поставщика, формируются проводки Д50.03…
- Поставщик внес изменения в номера документов за прошлые периоды, нужно проводить корректировку НДС в 1С Добрый день. Поставщик каждый месяц (с января по сентябрь) выставляет акты и с/ф за оказанные услуги по договору А. В…
- Конвертация из евро в доллары Добрый день, у нас валютный счет в евро, а договор с поставщиком в долларах. Банк конвертировал евро в доллары и…
Статьи по этой теме
- Как при вводе поступления увидеть дополнительную информацию о поставщике Иногда при вводе документа от поставщика нужно проконтролировать условия оформления документов по договору. Как это можно организовать в 1С? У…
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Приобретение материалов по договорам в условных единицах: законодательство и 1С Достаточно часто у бухгалтера при появлении договора на приобретение материалов, выраженного в валюте или в условных единицах (у.е.), возникают проблемы…
Добрый день!
Вам нужно создать в базе нового контрагента — третье лицо.
Поступление денег оформите документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами, счет учета — 76.09: Д 51 К 76.09
Далее оформите документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — кому платили (ваш поставщик).
Кредитор — третье лицо.
Заполните документ по клавише Заполнить, проверьте суммы и счета.
Проводка будет: Д 76.09 К 60.
Сформируйте ОСВ по счету 60 и 76.09 с максимальной аналитикой(Контрагент, Договор, Документа расчетов с контрагентом). Проверьте,что расчеты корректные.
Документ Корректировка долга
.
Добрый вечер, большое спасибо