Сторно поступления и сторно корректировки поступления, счет-фактура с КВО 18 в 1С

Вопрос задал Светлана Д.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!
Мы ООО на ОСНО, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22) .
Подскажите, пожалуйста, как сделать сторно корректировочного счф от поставщика с тем чтобы это отразилось в доп.листе к книге продаж.
Ситуация следующая : в дек. 22 г. получили от поставщика товар от поставщика и взяли НДС к вычету стандартным способом. Затем в марте 23 г. полностью весь товар вернули поставщику и восстановили НДС на основании корректировочного счф поставщика с отражением в книге продаж.
Теперь возникла необходимость стонировать и само поступление и корректировочный счф поставщика. Как сторнировать корректировочный счф поставщика так чтобы в доп. листе к книге продаж суммы восстановления прошли с «-» по коду 18.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение  Storno-postupleniya-i-korrektirovki-postupleniya.docx

    Здравствуйте!

    Для сторнирования документа в 1С требуется в Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать – Сторно документа, выбрать документ-основание для сторно.

    На вкладке НДС Продажи заполнить поля:
    Запись дополнительного листа – Да,
    Корректируемый период – любая дата периода, в который требуется внести корректировку (в вашем случае 1 квартал 2024)
    Сторнирующая запись доплиста — Да

    Подробно в приложении.

    Материалы по теме:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

  2. Спасибо большое, все получилось.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.