Войти в кабинетДобрый день!
Помогите разобраться.
06.07.19 было поступление товара от поставщика. Отражена в кн покупок!
07.07.19 был выставлен корректировочный счет-фактура (полностью корректируется вся поставка в сторону уменьшения). Отражена в кн продаж с ошибками!
При формировании НДС в книге продаж за 3 квартал были допущены ошибки (т.к. в операции Корректировка поступления от 07.07.19 в поле сч-фактура не был введен сам корр. сч-фактура):
код вида операции был указан 26,
в столбце номер дата сч-ф был указан номер и дата корректировки,
в столбце Номер корректировочного сч-фактуры продавца- не было указано ничего.
Как внести исправления в кн продаж (код вида операции 18, номер и дата сч-ф, номер и дата корр сч-ф)? Нужно ли подавать «уточненку» за прошлый период?
Если нужно, то какую операцию сделать, чтобы скорректировать корректировку поступления?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Если исправление и корректируемая счет-фактура будут располагаться в разных налоговых периодах, то подавать уточненную декларацию нужно.
Для исправления корректировки в вашей ситуации вам нужно оформить документ «Корректировка поступления» на корректировку поступления.
Более подробно о том как проводить исправление собственной ошибки можно прочитать тут Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Чтобы сделать корректировку к корректировке, программа требует как раз и ввести тот счет-фактуру, который не ввели. ПРи его вводе данные в Кн покупок встают верно, но не формируется доп. лист к Кн. покупок…
«ПРи его вводе данные в Кн покупок встают верно, но не формируется доп. лист к Кн. покупок…» В данном случае вы имеете ввиду, что когда вводите счет-фактуру к первой корректирке (неправильной), которую требует вторая корректировка?
Для более точного примера, мне нужны скриншоты первой (неправильной) корректировки со всеми закладками и в т.ч. движениями документа (проводки и движения по регистрам). Если вы уже завели счет-фактуру к перовой корректировке, пришлите пожалуйста ее скриншоты тоже.
Добрый день.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.