Ошибка в КВО в документе Начисление НДС с СМР хозспособом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил ирина н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! На основании документа «Начисление НДС с СМР хозспособом» выписан счет-фактура, в котором неверно указан код вида операции. (код 26 вместо код 01). — допущена техническая ошибка. База для исчисления налога указана верно. Пытались создать на основании выписанного счета -фактуры «Исправление счета-фактуры», но программа выдала ошибку «Для счета-фактуры с видом «На реализацию» возможность исправления не предусмотрена». Как исправить техническую ошибку в книге продаж (заменить код вида операции в книге продаж?).

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, в организации Раздельный учет НС?
  3. Приложение № 1

    Создать корректировку счет-фактуры на реализацию не получится.

    Можно сделать так:

    1. Оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Выбрать документ Начисление НДС по СМР хозспособом.
    Документ заполнится автоматически.
    В документе перейти в закладку НДС Продажи:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата квартала, в котором было начисление НДС
    Сторнирующая запись доп.листа -Да.

    2. Оформить новый документ Начисление НДС по СМР хозспособом текущим периодом.
    Документ сформируется 31.12.2025.
    Провести документ, перейти в движение документа.
    В закладке БУ/НУ изменить дату на дату квартала, в котором было начисление НДС.
    В закладке НДС предъявленный так же изменить дату.
    В закладке НДС Продажи:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата квартала, в котором было начисление НДС
    Сторнирующая запись доп.листа — Нет.

    3. Из документа Начисление НДС по СМР хозспособом оформить счет-фактруру.
    В документе установить дату дату квартала, в котором было начисление НДС.

    4. Закрыть период.
    Сформировать уточненную декларацию по НДС.
    Изменения должны отразится в Разделе9 Приложение 1 (Доп.лист Книги продаж).

    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Меня только смущает, что Доп.листы формируются разными датами, тк программа не дает документ Начисление НДС по СМР хозспособом создать текущей датой.
    Отчетность отправляете через СБИС или 1С-Отчетность? Если через СБИС можно поправить вручную.

Комментарии закрыты.