Сторно счета-фактуры НДС с СМР

Индивидуальную консультацию запросил ирина н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! На основании документа «Начисление НДС с СМР хозспособом» выписан счет-фактура, в котором неверно указан код вида операции. (код 26 вместо код 01). — допущена техническая ошибка. База для исчисления налога указана верно. Пытались создать на основании выписанного счета -фактуры «Исправление счета-фактуры», но программа выдала ошибку «Для счета-фактуры с видом «На реализацию» возможность исправления не предусмотрена». Как исправить техническую ошибку в книге продаж (заменить код вида операции в книге продаж?).

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  4. Приложение № 1

    Создать корректировку счет-фактуры на реализацию не получится.

    Можно сделать так:

    1. Оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Выбрать документ Начисление НДС по СМР хозспособом.
    Документ заполнится автоматически.
    В документе перейти в закладку НДС Продажи:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата квартала, в котором было начисление НДС
    Сторнирующая запись доп.листа -Да.

    2. Оформить новый документ Начисление НДС по СМР хозспособом текущим периодом.
    Документ сформируется 31.12.2025.
    Провести документ, перейти в движение документа.
    В закладке БУ/НУ изменить дату на дату квартала, в котором было начисление НДС.
    В закладке НДС предъявленный так же изменить дату.
    В закладке НДС Продажи:
    Поле запись доп.листа — Да,
    Корректируемый период — дата квартала, в котором было начисление НДС
    Сторнирующая запись доп.листа — Нет.

    3. Из документа Начисление НДС по СМР хозспособом оформить счет-фактруру.
    В документе установить дату дату квартала, в котором было начисление НДС.

    4. Закрыть период.
    Сформировать уточненную декларацию по НДС.
    Изменения должны отразится в Разделе9 Приложение 1 (Доп.лист Книги продаж).

    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Меня только смущает , что Доп.листы формируются разными датами, тк программа не дает документ Начисление НДС по СМР хозспособом создать текущей датой.
    Отчетность отправляете через СБИС или 1С-Отчетность.

Добавить комментарий