Добрый день! При корректировке реализации в 3 квартале 2021 был не правильно указан код вида операции. Налоговая просит прислать уточненку. На основании корректировки реализации сделала документ исправление в первичный документах и новую корр сч фактуру. Но в доп листе декларации эта сч фактура отсторнировалась, а новая не выписалась.Как нужно правильно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление в корректировочной сч.фактуре
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация макулатуры При реализации макулатуры продавец выставил счет-фактуру с кодом вида операций 34, НДС 0. Книга продаж заполняется правильно. Но при заполнении…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый год, если начали учет в программе с текущего года в 1С Здравствуйте. Как правильно отразить корректировку реализации в 1С предприятие. Программа ведется с 2025 года, поэтому подцепить реализацию для корректировки не…
- Корректировочный или исправительный счет-фактура, счета в проводках в 1С Добрый день. Просьба прояснить, почему так? Почему при исправлении корректировки реализации попадает не на 19.09, а на 68.02 сразу и…
- Какой курс ЦБ РФ надо учитывать для НДС при реализации нерезиденту с предоплатой в 1С Здравствуйте! Получили предоплату от нерезидента 19.01.2024 Реализацию выписали 28.06.2024. В БУ учет прошел по курсу ЦБ РФ на дату оплаты,…
Статьи по этой теме
- Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Неверный статус «Отгружен» в Счете покупателю в 1С В журнале выставленных счетов покупателям по контрагенту показывается статус Отгружен, но реализации по нему нет. По оборотке тоже только оплата.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.22 к 6-НДФЛ, если вычеты отразились на странице для ставок 18-22% В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику вычеты предоставили задним числом, когда его доход уже превысил 5 млн…
Здравствуйте, Наталия!
Распишите, когда и что корректировали. Проведите скрин первичного документа реализации и корректировки реализации в 3 кв.
Если уже была корректировка реализации, то исправительный счет-фактура оформляется на основании первичного корректировочного счет-фактуры.
Материал по теме: Корректировка поступления в 1С 8.3
Порядок исправления технических ошибок по НДС
В вашем случае налоговая база не занижена, следовательно, вы можете, но не обязаны подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). Можно написать пояснение в ИФНС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
исправительный счет-фактура оформлялся на основании первичного корректировочного счет-фактуры, но он только отсторнировал его. Пояснения не подходят, тк звонила налоговая и попросила сбросить уточненку, если не сброшу, выставят требование
Правильно понимаю, что и реализация, и первичная корректировка были в одном квартале? Чем была вызвана корректировка?
Какой вид операции указан в первичном документе корректировки?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.