Добрый день! При корректировке реализации в 3 квартале 2021 был не правильно указан код вида операции. Налоговая просит прислать уточненку. На основании корректировки реализации сделала документ исправление в первичный документах и новую корр сч фактуру. Но в доп листе декларации эта сч фактура отсторнировалась, а новая не выписалась.Как нужно правильно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление в корректировочной сч.фактуре
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически…
- Почему при замене договора на нужный в КСФ после проведения подтягивается опять старый в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.32). Добрый день. По интернет-решению у нас появился договор новый с покупателем, по одной из…
- Ошибочно выставили счет-фактуру на аванс в 1С Добрый день. Ошибочно выставили счет-фактуру на аванс. Реализация прошла в феврале 2025 г., а деньги от контрагента получили в марте.…
- Уточненная декларация по НДС при ошибке в сумме реализации без Приложения 1 к Разделу 9 в 1С Здравствуйте! Мы работаем в 1С 8.3 корп. В первом квартале 2023 года ошибочно проведена реализация на сумму 2 000 000…
Статьи по этой теме
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
- Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С? Алгоритм разобранный в материале подходит для ситуаций: возврат покупателем товаров, если реализация была до перехода на 1С; корректировка реализации, если…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
- Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести Изменение стоимости отгруженных товаров, услуг и работ возможно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом продавец…
Здравствуйте, Наталия!
Распишите, когда и что корректировали. Проведите скрин первичного документа реализации и корректировки реализации в 3 кв.
Если уже была корректировка реализации, то исправительный счет-фактура оформляется на основании первичного корректировочного счет-фактуры.
Материал по теме: Корректировка поступления в 1С 8.3
Порядок исправления технических ошибок по НДС
В вашем случае налоговая база не занижена, следовательно, вы можете, но не обязаны подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). Можно написать пояснение в ИФНС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
исправительный счет-фактура оформлялся на основании первичного корректировочного счет-фактуры, но он только отсторнировал его. Пояснения не подходят, тк звонила налоговая и попросила сбросить уточненку, если не сброшу, выставят требование
Правильно понимаю, что и реализация, и первичная корректировка были в одном квартале? Чем была вызвана корректировка?
Какой вид операции указан в первичном документе корректировки?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.