Исправление в корректировочной сч.фактуре

Вопрос задал Наталия С. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! При корректировке реализации в 3 квартале 2021 был не правильно указан код вида операции. Налоговая просит прислать уточненку. На основании корректировки реализации сделала документ исправление в первичный документах и новую корр сч фактуру. Но в доп листе декларации эта сч фактура отсторнировалась, а новая не выписалась.Как нужно правильно сделать?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте, Наталия!
    Распишите, когда и что корректировали. Проведите скрин первичного документа реализации и корректировки реализации в 3 кв.
    Если уже была корректировка реализации, то исправительный счет-фактура оформляется на основании первичного корректировочного счет-фактуры.

    Материал по теме: Корректировка поступления в 1С 8.3
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    В вашем случае налоговая база не занижена, следовательно, вы можете, но не обязаны подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ). Можно написать пояснение в ИФНС.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  2. исправительный счет-фактура оформлялся на основании первичного корректировочного счет-фактуры, но он только отсторнировал его. Пояснения не подходят, тк звонила налоговая и попросила сбросить уточненку, если не сброшу, выставят требование

  3. Правильно понимаю, что и реализация, и первичная корректировка были в одном квартале? Чем была вызвана корректировка?
    Какой вид операции указан в первичном документе корректировки?

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты