Организация отразила в программе поступление товаров от поставщика от 29.09.2024 г.
С 01.10.2024 г. поставщик прошёл через процедуру реорганизации с присвоением нового ИНН.
30.10.2024 г. от реорганизованного поставщика с новым ИНН получен корректировочный счет-фактура к поступлению от 29.09.2024 г. на увеличение.
Как отразить данную операцию в программе, чтобы в книге покупок:
в графе 3 отражались данные счета-фактуры от поставщика до реорганизации;
в графе 5 отражались данные корр. счета-фактуры от поставщика после реорганизации;
в графах 9 и 10 отражались наименование и ИНН поставщика после реорганизации.
Здравствуйте!
Согласно разъяснениям ФНС при оформлении корректировочного счета-фактуры реквизиты должны соответствовать реквизитам продавца и покупателя, действительным на момент составления корректировочного счета-фактуры (Письмо УФНС России по г. Москве от 06.06.2024 N 24-24/071037@)
Автоматизации по данному вопросу нет.
!!! Важно. Создайте две копии базы. Одну для архива. Во второй внесите необходимые операции. После проверки всех данных, повторите на рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Уточните, пожалуйста, УПД от реорганизованной организации и УКД от правопреемника в разных налоговых периодах?
Да, в разных периодах.
Не совсем понятно какие нужно внести операции.
В копии базы (!обязательно) попробуйте обходной вариант:
1. Скопируйте первоначальный УПД, в копии поменяйте только поставщика на Правопреемника. Номер и дата укажите как были в первоначальной УПД.
2. На основании созданного УПД-копия сделайте УКД.
3. Удалите (или сделайте не проведенным) УПД-копию.
4. Сформируйте кн.покупок.
Проанализируйте что все отражается правильно.
Будем применять методику, как при такой ситуации
Корректировка поступления, если покупка была в другой базе в 1С