Добрый день! Конфигурация 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0.143.24.
Ситуация: поставка оборудования прошла в декабре 2022 г. Текущей датой будет сформирован корректировочный счет-фактура поставщиком на уменьшение позиций оборудования. Мы — агент, нам нужно скорректировать поступление от поставщика и перевыставить в «1С» корректировочный счет-фактуру.
Порядок оформления возврата товаров поставщику изменился с 2019 года, и теперь он един: поставщик составляет корректировочный счет-фактуру, а покупатель — только накладную с пометкой «возврат товара». Счет-фактуру на возврат покупатель не оформляет. На основании корректировочного счета-фактуры продавец принимает НДС к вычету в периоде возврата товаров, а покупатель восстанавливает НДС.
Вопрос. Прошу описать алгоритм перевыставления корректировочных счетов-фактур по агентской схеме в «1С» в адрес Принципала.
Здравствуйте, Екатерина!
На основании КСФ от поставщика товаров, составляете документ Корректировка поступления, вид операции — по согласованию сторон.
Выбираете документ, которым отражали поступление оборудования закупленного для Принципала.
В документе, внизу указываете корректировочный сч/фактуру от Поставщика.
Подробнее:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Далее, проводите корректировку реализации по соглашению сторон, документ основание — сч/фактура выписанный вами Принципалу на основании отчёта комитенту.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Корректировочный счет фактура не заполнился по первичному
И по отчету комитента, также не заполняется
Позиции корректировки, в этом документе, добавьте вручную, выпишите корректировочный сч/фактуру на основании корректировки реализации.
Добрый день! Пытаемся сделать корректировку, не дает выбрать договор в корректировке реализации. См. скриншоты во вложении.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отражали изначально поступление оборудования для принципала от поставщика, отчёт комитенту вы прикрепили, проведу моделирование вашей ситуации в тестовой базе и прикреплю результаты.
Приложено
Вы прикрепили скрины по строительно монтажным работам от июня 2023 г., а в вопросе пишите про закупку оборудования в 2022г., не совсем понятно, что моделировать.
Клиент вернулся к корректировке поставки оборудования: «В продолжение темы отражения в учете перевыставленных корректировочных счетов-фактур по агентской схеме. В случае, когда корректируем поставку оборудования, при корректировке реализации выбираем вкладку «Товары», которая не предусматривает привязку к принципалу и агентскому договору. Как в итоге влияет этот документ на формирование журнала учета выставленных счетов-фактур, почему данный документ не формирует проводки?»
Вопрос и уточнения формулировал клиент. Возможно, что есть нестыковка, не могу сказать. На текущий момент не удается выбрать договор в корректировке. Скриншоты и первые, и последние связаны с одним и тем же объектом.
Приложение
Да, программа не даёт не создать, не выбрать договор на закупку с комитентом, нужно создать технический договор С комитентом (принципалом) на продажу (результат, смотрите вложение).
Обсуждение похожей ситуации:
Корректировка отчета комитента о закупках .
Спасибо. Клиент опасается: «Создание технического договора не повлияет на корректное формирование ОСВ? Может быть лучше нам через групповую обработку изменения реквизитов подтянуть первичный договор? Таких операций не много.»
Приложение
1. при корректировке реализации выбираем вкладку товары, которая не предусматривает привязку к Принципалу и агентскому договору.
Вы же корректируете реализацию, своё агентское вознаграждение, счёт — фактуру, а не поступление оборудования, потому и нет проводок, т.к. в скринах у вас не увидела суммы агентского вознаграждения.
Корректировка поступления, корректирует документ поступления и потом отражается в отчёте комитента минусовыми суммами (смотрите вложение), КСФ контрагента передаёте комитенту.
2. «Создание технического договора не повлияет на корректное формирование ОСВ? Может быть лучше нам через групповую обработку изменения реквизитов подтянуть первичный договор? Таких операций не много.»
С учетом текущей автоматизации, рекомендации даны выше, потому такой вариант советовать не могу.
Можно обратиться к разработчикам на v8@1c.ru с тем, что бы обозначить проблему, возможно в результате будет автоматизация подобных процессов.