Здравствуйте! Каким образом в программе можно делать корректировки по НДС по Сводной справке по розничным продажам.
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какая конкретно ситуация требует корректировки т.е. что произошло.
Необходимо внести доп.листы в книгу продаж. Не учли несколько продаж, не учли все возвраты
Спасибо за уточнение.
Корректировочная справка по розничным продажам оформляется по алгоритму, который здесь изложен
Возврат товаров через сервис Яндекс.Маркет
Пункт — Составление корректировочной сводной справки.
Объясните, пожалуйста, где в ссылке видно,что это Доп. лист?
Уточните, пожалуйста, корректировочную сводную справку уже оформили и осталось только доп лист к книге продаж сделать и уточненку?
Именно,необходимо сделать доп.листы.
Здравствуйте, Марина.
Вопрос в работе. Моделируем ситуацию, чтобы подобрать оптимальный вариант.
Что бы ответить конкретно на ваш вопрос необходима дополнительная информация. Распишите по датам когда была пропущена реализация и возврат от покупателя.. Уточните в день, когда была пропущена реализация документ Отчет о розничной продаже оформлялся?
Добрый день! Так как это розница все делается через Отчет о розничных продажах. Это 4 квартал 2020 год.
Здравствуйте, Марина.
Правильно понимаю, что декларация по НДС за 4 кв. 2020 г уже сдана? Уточните в день, когда была пропущена розничная продажа документ Отчет о розничной продаже оформлялся? Когда был продан, товар по которому пропущено оформление возврата. Оплата возвращенного и пропущенного проданного товара была наличкой или пластиковой картой?
Чем больше вы дадите информации об ошибке, тем точнее будет смоделирован пример.
Здравствуйте! Декларация уже сдана. Дней несколько и октябре и в ноябре и в декабре. Оплата была и наличкой и картой.
Спасибо за уточнение. Моделируем ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Здравствуйте, Марина.
Когда допущены ошибки в оформлении первичных документах, то такие ошибки исправляются документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах. Но в этом документе нет возможности выбрать документ основания — Отчет о розничных продажах.
Для отражения в доп. листе книги продаж в уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2020 г. не учтенных реализаций и возвратов необходимо сделать ручную корректировку в документе Отчет о розничных продажах. В проводках на вкладке НДС продажи в поле:
— Запись доп. листа — Да
— Корректируемый период — любая дата 4 кв. 2020 г.
Здравствуйте. Я не могу этого сделать в закрытом периоде. У нас доступ закрывается к документам в базе после сдачи отчетности по НДС.
Здравствуйте, Марина.
Создайте документ Операция, введенная вручную по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров….. — Регистры накопления — НДС Продажи.
Перейти на вкладку НДС Продажи добавьте запись в поле Счет-фактура укажите пропущенный Отчет о розничных продажах заполните необходимые поля. Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте. Спасибо.
Рада была помочь.