1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1508)
ООО на ОСНО, деятельность туроператора, турагента. В феврале 2025 года по агентскому договору ООО оказало услугу и получило агентское вознаграждение. Отразили в 1С документом «Отчет комитенту» и выписали счет-фактуру на агентское вознаграждение. В сентябре выяснилось, что сумма вознаграждения отражена неверно и нужно ее уменьшить. Делаем корректировку реализации и выписываем корректировочный счет-фактуру. Но при формировании декларации по НДС программа выдает ошибку : «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца». Входящего номера счета-фактуры нет, т.к. продавец Без НДС. Подскажите, как правильно отразить корректировку ,чтобы не было разрывов по НДС и счетам-фактурам?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорректировать комиссионное вознаграждение нужно документом Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон. Документ- основания указываете Отчет комитенту.
Так вы оформляете?
Вознаграждение по какой причине уменьшаете?
Может пригодится обсуждение.
В обсуждении есть инструкция может быть подойдет вам?
Корректировка реализации агентских услуг, ошибка в декларации по НДС в 1С
Да, мы делаем Корректировку реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон (рис 1) и выписываем корректировочный счет-фактуру (рис 2), но программа просит номер счет-фактуры продавца, а у нас нет входящего.
При формировании декларации по НДС — ошибка (рис.3)
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
УСН доходы-расходы, корректировка реализации по отчету комитента и уменьшение агентского вознаграждения в 1С
На основании первичной счет-фактуры на комиссионное вознаграждение создайте корректировочную счет-фактуру. По умолчанию документ-основание выберется «Отчет комитента». На вкладке «Услуги» заполните данные по вознаграждению: до — изначальная сумма, после — правильная.
Суммы по БУ скорректируйте документом «Операция-Сторно»
Так и сделали, НО ошибка при формировании декларации не уходит. Программа просит указать номер счета-фактуры продавца в корректировочной фактуре, а его нет. Как убрать ошибку?
Я правильно понимаю, у вас уменьшение реализации, и в связи с этим уменьшается агентское вознаграждение? А не исправление ошибки в сумме вознаграждения по Отчету комитенту.
Для моделирования ситуации, соберите, пожалуйста, в один файл Word все скрины связанных участвующих документов: как проведена реализация агентских услуг, как оформлена СФ покупателю, как проведен документ Отчет комитенту и СФ на вознаграждение.
Нужны видеть как проведен сам документ и проводки во всех вкладках ДтКт
Елена, чтобы внести изменения в сумму комиссионного вознаграждения нужно корректировать вкладку Услуги, а вы корректируете вкладку Агентские услуги.
Я смоделировала для вас инструкцию на скринах. Посмотрите, пожалуйста.
Порядок действий такой:
— На основании первичной счет-фактуры на комиссионное вознаграждение создайте корректировочную счет-фактуру. По умолчанию документ-основание выберется «Отчет комитента». На вкладке «Услуги» заполните данные по вознаграждению: до — изначальная сумма, после — правильная.
— Примите НДС к вычету документом Формирование записей книги покупок. Корректировка реализации отражается на вкладке Уменьшение стоимости реализации.
— Суммы по БУ скорректируйте документом «Операция-Сторно». Подбираем нужный документ из списка, в проводках суммы сторнируем на разницу. Во вкладках «НДС Продажи» данные очищаем, т. к. у нас уже корректировкой реализации они записались. Вкладку «Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов)» также очищаем.
Возможно пригодится:
Корректировка агентского вознаграждения (отчет комитенту о продажах) в 1С
Спасибо большое за помощь! Ошибка ушла.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!