Добрый день.
Организация «А» работает в программе 1С версия 8.3. основная система налогообложения.
Организация «А» арендует помещение у ООО «Арендодатель» и дополнительно возмещает коммунальные расходы.
ООО «Арендодатель» выставил Организации «А» следующие документы по коммуналке:
— Счет на оплату, включающий Агентское вознаграждение 10 руб и Компенсацию расходов агента согласно отчета в размере 500 руб, Итого 510 руб, вкл. НДС 5%
— Акт об оказании услуг и Счет-фактуру на Агентское вознаграждение в размере 10 руб, вкл НДС 5%
— Отчет комитенту на 500 руб.
Также ООО «Арендодатель» справочно предоставил Организации «А» счет-фактуру, где продавец АО «МОСЭЕРГОСБЫТ», а покупатель ООО «Арендодатель» — там отражена сумма расходов на все здание.
Но также ООО «Арендодатель» предоставил Организации «А» Счет-фактуру, где продавец АО «МОСЭЕРГОСБЫТ», а покупатель Организация «А», на сумму 500 руб, вкл НДС 20%. В счет-фактуре в графе Доп. сведения написано «Дополнительные сведения о комиссионере: Составлен комиссионером (агентом) ООО « Арендодатель», адрес…., ИНН/КПП….»
Как в программе 1С верно учесть предоставленные документы?
Добрый день!
Если правильно понимаю, по коммунальным услугам у вас с Арендодателем агентский договор, вы для него Комитент, он Агент.
Приобретает для вас услуги-коммунальные расходы.
В программе отражаете так
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Первый документ Поступление (акты, накладные) на сумму вознаграждения Арендодателя.
Второй документ Поступление (акты, накладные) на коммунальные услуги от МОСЭЕРГОСБЫТ.
В документе Контрагент — Арендодатель, создаете договор с видом — С комиссионером (агентом) на закупку.
В нижней части документ счет-фактура от имени: МОСЭЕРГОСБЫТ.