Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с неверным начисление сумм налога на прибыль за 4 кв 2023г.
Суммы по ОСВ 68.04.1 Кт -19 101,00 равна декларации 1 раздел. Но в закрытии месяца начисляются неверные суммы, не могу понять логику программы, откуда они. Декларацию сдаем 1 раз в квартал, но платим еще и ежемесячные авансовые платежи (с 2021 года). Прочитала в ваших статьях, что настройки у нас указаны неверно.
Подскажите, как поправить нашу ситуацию?
Как учесть авансовые платежи и как разобраться с неверно начисленной суммой?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1) Сделайте копию базы и выполните действия ниже сначала в копии
Как сделать копию базы 1С 8.3
2) Измените учетную политику с 2024 г.
Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — установите Ежемесячно по расчетной прибыли
3) Отмените проведение в декабре 2023 г. регламентной операции Начисление налого на единый налоговый счет и снова проведите.
Посмотрите проводки регламентной операции должны быть начисления ежемесячных авансовых платежей за январь, февраль и март 2024 г.
За год скорее всего не будет проводок, т.к наблюдаем такое поведение программы, что при переходе с ежеквартальных на ежемесячные платежи за год налог не переносится.
Тогда можно выбрать один из двух вариантов переноса:
1) В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет, установить галочку Ручная корректировка и добавить строки по налогу на прибыль за 2023 по сроку 28.03.2024 г.
Но хочу обратить внимание, что при включении ручной корректировки, регламентная операция больше не будет переформировываться, т.е если в 2023 г. еще будут меняться начисления налогов в регламентной операции останутся те же данные.
2) Сделать документ Операции — Корректировки ЕНС — Создать от 28.03.2024 г.
Вид документа: Начисление налога
Подробнее
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Может быть полезна статья
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
.
Большое спасибо за информацию!
Сделала копию базы, в настройках по налогу на прибыль поставила в истории с 01.01.2023 года «ежемесячно по расчетной прибыли» и перепровела весь 2023год. Суммы появились, налог, налог правильный, а вот авансовые платежи суммы немного неверные. Подскажите, с чем это может быть связано? Скрин декларации по прибыли за 9 мес 2023г прилагаю, ведь в 1 квартале 2024г начисляться должны эти же суммы.
И еще момент по начислению НДС: в декларации сдали сумму налога 967 748,00, если смотреть по анализу счета 68.02 то сумма 967 745,00. На ЕНС соответственно начисляется 967 745,00 (по сроку 29.01 -322581, 28.02 — 322581 и 28.03. — 322583). Эти небольшие расхождения начислять через операцию Корректировка ЕНС? Или возможно сделать так чтобы 1С брала верные данные?
Приложение
По прибыли, были рекомендации сделать изменение УП с 01.01.2024 г., тогда не надо пере проводить 2023 год и авансы должны переноситься на ЕНС корректно. По году переносим прибыль Корректировкой ЕНС.
Если решите поменять УП с 01.01.2023 г. и авансы переносятся не правильно, тогда так же по срокам 29.01.2024, 28.02.2024, 28.03.2024 г. сделайте Операции — Корректировки ЕНС
Дополнительно на скринах.
Про НДС
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Если коротко нужно выяснить почему у вас возникла разница между счетом 68.02 и декларацией
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Как сверить декларацию по НДС, книгу покупок и книгу продаж, счет 68.02
Добрый день!
Сделала новую копию базы, УП поменяла с 01.01.2024. Действительно, сумма налога за год не формируется — внесу вручную , но сумма авансовых платежей -неправильная, такая же как и в первом варианте.
Подскажите, это каждый раз корректировать по срокам, или программа будет потом правильно считать?
Это переходный момент такой, в 2023 были регистры по ЕНС и все было на них завязано. Разбираться сейчас, почему другие суммы в рег. операции смысла нет, главное все верно в декларации отражено.
Можете проверить себя по инструкции
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С
В дальнейшем должна правильно считать, ручные операции по ЕНС сводятся к минимуму.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
.
спасибо большое за обратную связь! буду наблюдать за программой и отработкой начислений в 1 квартале
Да, будем на связи 🌸🌸🌸