Здравствуйте! С 2025 г. перешли на НДС (5%), (УСН, Д-Р). В феврале выставила счет и получила оплату за товар (в том числе НДС 5%), который еще в 1 квартале отгружен не был. Подскажите, пжл., что мне нужно и нужно ли сделать с этим НДС. Должна ли я его заплатить в бюджет в первом квартале или это нужно делать, когда отгрузка пройдет? Если сейчас его заплатить, значит, нужно какие-то документы провести в 1С? Подскажите, пжл., с НДС никогда не работала. Очень много непонятного для меня.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 5%, порядок формирования счет-фактуры на аванс и как провести зачет при дальнейшей отгрузке в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
- Декларация по НДС по металлолому Здравствуйте! В августе (3 квартал 2022г.) оплатили два счета с назначением "за металлические изделия, без НДС". В ноябре нам передали…
- Счет-фактура на аванс Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно выписывать и передавать счет-фактуру заказчику в след. ситуации: 1.Организация была на УСН. С 01.01.2022…
- Как зачесть переплату по ЕНС при подаче уточненки по НДС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть переплата на начало года по ЕНП. Сейчас из-за возврата товара нужно подать корректировку по НДС…
Статьи по этой теме
- Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
- Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
- Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать? ООО на УСН, реализуем собственную продукцию. Какой документ можно оформить на реализацию. И если выставить УПД с НДС, то надо…
- Суды рекомендуют налоговикам смотреть на жизнь реальнее Все чаще суды не соглашаются с алгоритмами расчетов налоговыми органами недоимок по итогам проверок. По их мнению, инспекторы должны определять…
Добрый день!
При поступлении предоплаты организациям на УСН разрешено не уплачивать НДС с аванса, если отгрузка и аванс приходятся на один квартал, достаточно рассчитать налог с отгрузки (п. 13 Письма ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815).
Если отгрузка переходит на другой квартал, то на основании документа Поступление на расчетный счет нужно выписать счет-фактуру на аванс и зарегистрировать в Книге продаж.
Заплатить НДС в бюджет.
Как оформить счет-фактуру на аванс полученный на УСН с НДС в 1С?
Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С?
Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С?
Далее при реализации товара уже выпишете счет-фактуру на реализацию, она зарегистрируется в Книге продаж.
Счет-фактура на аванс в момент реализации восстановится в Книге покупок.
Фактически уже в момент реализации НДС к уплате не будет.
Полностью алгоритм реализации с предоплатой описан в нашем материале.
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Дополнительно по теме.
Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С
Как вести книгу продаж на УСН?
Как вести книгу покупок на УСН?
Спасибо большое! Все поняла!