Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден. По Анализу 68.02 и в книгу покупок сумма попадает, но не попадает в декларацию по НДС. Подскажите пжл в какой строке декларации по НДС эта сумма должна быть отражена и какие могут быть варианты, что сумма туда не попадает ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неподтвержденный экспорт
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден Добрый день, В третьем квартале 2019 Товар был реализован на экспорт в Казахстан, тогда же была подтверждена 0% ставка, далее…
- В книгу продаж попадает реализация прошлого года в 1С Добрый день, подскажите, по какой причине в книгу продаж 2024 г. могут попадать документы на реализацию от 2020 года? Из-за…
- Декларация по ндс, раздел 4 - коды при экспорте в ЕАЭС и дальнее зарубежье Добрый день!Вопрос по заполнению декларации по ндс-почему при экспорте в дальнее зарубежье и еаэс вся сумма реализации попадает в разделе…
- Декларация по НДС при неподтвержденном экспорте Здравствуйте. В декабре 2019 бы оформлен документ неподтвержденного экспорта по реализации августа 2019. Корректировка декларации по НДС формируется почему-то без…
Статьи по этой теме
- Реализация на экспорт не попадает в декларацию Во 2 кв отгрузили товары на экспорт, а реализация не попадает в декларацию по НДС. Почему? Подтверждать 0% будем в…
- Почему при неподтвержденном экспорте неверно начисляется налог на прибыль в 1С? В 1С Операцией, введенной вручную отражен НДС с неподтвержденного экспорта в дальнее зарубежье. Подтверждать позднее его не будем. Почему в…
- Как в декларации по НДС отразить экспорт в Украину? Экспорт в Украину оборудования — какие новые строки заполнять в декларации по НДС в 2019? Экспорт в Украину — это…
- Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры - обязательны Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ Информация для: экспортеров С 1 января 2024 года начнут действовать новые положения гл.…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом это в 1 кв. должны сделать — Вариант 2
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С
Во 2 кв. такое отражение
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Сверилась не попадает . В какой раздел и строку должна попасть эта сумма ?
В декларации по НДС за 2 квартал 2025 г сумма вычета «экспортного» НДС отражается:
В разделе 8 Сведения из книги покупок и разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
— стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
— стр. 040 – сумма НДС, начисленная ранее по ставке 20% по неподтвержденному экспорту, которая принимается к вычету при его подтверждении. Данное поле заполняется вручную. Эта сумма была указана ранее в Разделе 6 декларации по НДС за 1 квартал в строке 030.
спасибо
А разве код операции 1011410 ?
Надо указать ваш ранее указанный код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции.