Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден. По Анализу 68.02 и в книгу покупок сумма попадает, но не попадает в декларацию по НДС. Подскажите пжл в какой строке декларации по НДС эта сумма должна быть отражена и какие могут быть варианты, что сумма туда не попадает ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неподтвержденный экспорт
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет-фактура при ретро-скидке на экспортный товар Добрый день! На товар, реализованный на экспорт, предоставлена ретро-скидка нашим поставщиком. На основании Поступления товара оформлена Корректировка поступления. Но сумма…
- Экспорт не подтвержден, как заполнить раздел 6 и книгу продаж Не собран пакет документов на подтверждение экспорта ставки 0% в течение 180 дней. Нужно начислить НДС , сдать корректирующую НДС…
- Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден Добрый день, В третьем квартале 2019 Товар был реализован на экспорт в Казахстан, тогда же была подтверждена 0% ставка, далее…
- Регламентная операция Подтверждение нулевой ставки НДС выполнена, но суммы не попадают в книгу покупок при экспорте из ЕАЭС в 1С В 4 кв. 2025 был экспорт, часть НДС к вычету при проведении распределения НДС заблокировалась до подтверждения ставки 0%. В…
Статьи по этой теме
- Реализация на экспорт не попадает в декларацию Во 2 кв отгрузили товары на экспорт, а реализация не попадает в декларацию по НДС. Почему? Подтверждать 0% будем в…
- Можно ли в 1С отключить Функциональность по экспорту, если отгрузка была разовая? Была разовая операция по экспорту в прошлом году, после этого не работает автоматический расчет НДС через Помощник. Можно отключить экспорт…
- Почему при неподтвержденном экспорте неверно начисляется налог на прибыль в 1С? В 1С Операцией, введенной вручную отражен НДС с неподтвержденного экспорта в дальнее зарубежье. Подтверждать позднее его не будем. Почему в…
- Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С Документы для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту сырьевых товаров (готовой продукции) собраны позднее 180 дней. Ранее экспорт не был…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом это в 1 кв. должны сделать — Вариант 2
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С
Во 2 кв. такое отражение
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Сверилась не попадает . В какой раздел и строку должна попасть эта сумма ?
В декларации по НДС за 2 квартал 2025 г сумма вычета «экспортного» НДС отражается:
В разделе 8 Сведения из книги покупок и разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
— стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
— стр. 040 – сумма НДС, начисленная ранее по ставке 20% по неподтвержденному экспорту, которая принимается к вычету при его подтверждении. Данное поле заполняется вручную. Эта сумма была указана ранее в Разделе 6 декларации по НДС за 1 квартал в строке 030.
спасибо
А разве код операции 1011410 ?
Надо указать ваш ранее указанный код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции.