Добрый день! В организации раздельный учет по НДС. При выполнении регламентных операций по НДС, а именно Распределение НДС во 2 квартале, не попадают данные корректировки по реализации за 1 квартал и доля считается неправильно. А также при формировании записи 7 раздела декларации НДС, корректировки реализации не учитываются как за предыдущий квартал, так и за текущий, приходиться все руками добавлять. Заранее спасибо!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации при раздельном учете НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С Добрый день. Организация на ОСНО, используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Обнаружили ошибку за 3 квартал 2020 г. - реализация ТМЦ проведена…
- Корректировка ставки НДС в реализации и формирование корр. декларации по НДС в закрытом периоде в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26) Во 2 квартале 2024 года была сделана реализация услуг (ставка НДС 0%). Нулевая…
- НДС не попадает в декларацию исправленный исходящий счет-фактура Добрый день. ОСН. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) В реализации, отраженной в учете 31.03.2022, выявлена ошибка (было…
- Корректировки реализации на увеличение/уменьшение при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Организация ведет раздельный учет НДС. Во 4 квартале 2024 произошла корректировка реализации за 3 квартал. Есть…
Статьи по этой теме
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
Здравствуйте, Наталья.
Соберите в один документ word скрины документов и проводок:
— первичный документ реализации;
— корректировка реализации;
Добрый день! Направляю по вашему запросу скрины документов и проводок
Здравствуйте, Наталья.
По регламенту на сайте мы рекомендации даются по 1С:Бухгалтерия ПРОФ Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру У вас другая редакция
Посмотрите маткриал по теме: Как провести корректировку реализации на уменьшение при раздельном учете НДС?
Распределение НДС при корректировке реализации в следующем периоде .