Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С

Вопрос задал Людмила К. (Липецк)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
Организация на ОСНО, используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851).
Обнаружили ошибку за 3 квартал 2020 г. — реализация ТМЦ проведена без НДС. Как можно исправить реализацию? Какой документ выставить покупателю? При использовании Корректировки реализации по соглашению сторон в строке «После изменения» нельзя изменить ставку НДС.

Все комментарии (7)

  1. Приложение  Realizatsiya-bez-NDS-1.pdf

    Здравствуйте, Людмила.
    Если реализацию была ошибочно оформлена без СФ, то действия должны быть следующие:
    1. Оформляете в 4 кв. первичные СФ Без НДС датой обнаружения ошибки.
    2. На основании первичного СФ оформите ИСФ. В уточненной декларации корректировка отразится автоматически.
    Смотрите прикрепленный файл.

    6

    1. У меня не совсем так, как в Вашем примере. Реализация была проведена на сумму 8648 руб без НДС. Счет фактура был выписан, в поле % НДС было указано «Без НДС». Поэтому провести новую счет-фактуру программа мне не дает. И выписать ИСФ также не получилось — нельзя поместить ИСФ в запрещенный период, хотя я выписываю его текущей датой.
      Я попробовала выписать документ Корректировка реализации с двумя строками (во вложении). Но проводок он не формирует. Сделать их вручную или есть все же другой способ?

  3. Да, и НДС нужно начислить на сумму реализации. То есть нужно предъявить покупателю недоуплаченную сумму. А налогооблагаемая база по прибыли остается неизменной, ее корректировать не надо

    2

  4. Ой, простите, ошиблась, реализация включает сумму НДС, прибыль нужно корректировать

  5. Большое спасибо, у меня все получилось. Проблема была в том, что я пыталась провести ИСФ текущей датой, и программа не давала этого сделать. Как только я исправила дату на 30.12.2020, все встало корректно.

  6. Отлично!!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.