Добрый день!
У нас есть реализации с НДС 20 % и реализация без НДС.
Реализации без НДС это отгрузки лицензий на ПО зарегистрированное в российском реестре. Реализации без НДС происходят не каждый квартал.
По входящему НДС нет однозначного разделения на два направления, в связи с этим весь входящий НДС мы указываем распределяемым, если услуга относится в производственной необходимости или общехоз необходимость.
Вопрос:
Есть ли возможность указать в настройках чтобы весь НДС по умолчанию был распределяемым?
Нужно заполнять документ распределение НДС в тех кварталах в которых не было необлагаемой НДС реализации?
Для заполнения Раздела 7 в декларации по НДС нужно заполнять графу 3 и 4 . Их можно взять из документа » Анализ распределения сумм НДС » из колонок » Учитывается в стоимости «, Сумма в графу 3 и НДС в графу 4 ?
Заранее спасибо за помощь!!
Здравствуйте!
Есть ли возможность указать в настройках чтобы весь НДС по умолчанию был распределяемым?
Способ учета НДС устанавливается не для документа Поступление (акт, накладная), а для номенклатуры, которая в нем отражена. В одном документе может быть несколько строк с номенклатурой, и у каждой — свой способ учета НДС.
Поэтому, если есть необходимость по конкретной номенклатуре всегда подставлять способ Распределяется, сделайте настройку в разделе Справочники — Номенклатура — ссылка Счета учета номенклатуры.
Алгоритм в материале на примере способа Принимается к вычету:
Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС в 1С?
Нужно заполнять документ распределение НДС в тех кварталах в которых не было необлагаемой НДС реализации?
Все, кто ведут в 1С раздельный учет, по итогам квартала должны проводить документ Распределение НДС. Если этого не сделать, то будут зависшие записи в регистрах накопления НДС и программа будет выдавать ошибку при проверках.
Подробнее:
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Для заполнения Раздела 7 в декларации по НДС нужно заполнять графу 3 и 4 . Их можно взять из документа » Анализ распределения сумм НДС » из колонок » Учитывается в стоимости «, Сумма в графу 3 и НДС в графу 4 ?
Графа 3 заполняется в том случае если для создания ПО привлекались сторонние организации, если нет, то графа не заполняется.
Если привлекались сторонние организации, заполняете суммой стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), по которым поставщик не предъявлял НДС.
Графа 4 заполняется из документа Распределение НДС, разбитый по строкам документов реализации пропорционально доле каждой реализации.
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Материалы по теме:
Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации программных продуктов?
Как оформить услуги по передаче неисключительных прав на ПО, чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС в 1С?