Добрый день, я отвечаю на требование налоговой по НДС за 2кв, ФНС сравнила декларацию и р/с по одному контрагенту данные не совпадают из-за того что у него была дебиторская задолженность на 01.04.23. У меня в декларации все правильно, письмо я составила, мне нужно в 1с заполнять в пояснении табличку скрины я приложила или достаточно приложить письмо в произвольной форме и копии оборотно-сальдовых. Если нужно то подскажите пож какие суммы ставить в графу Стоимость (НДС 10%) это сумма с НДС или без? Графу Всего нужно заполнять? В ней нужно ставить общую сумму реализации?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляю
Здравствуйте!
Данные из раздела 9 в ответе должны соответствовать данным по разделу 9 из Декларации.
Стоимость (НДС 10%) = столбцу 180 Раздела 9
НДС 10% = столбцу 210 Раздела 9
Всего = столбцу 160 Раздела 9
Уточните еще момент: раздел 9 вы заполнили сами или он был заполнен автоматически?
В вашем требовании нет четких вопросов по строкам раздела 9, общая сумма по контрагенту, созвонитесь с ИФНС, уточните в каком виде им необходимо подать пояснения, нужны ли уточнения по конкретным строкам (если в ответе заполнили сами) или будет достаточно пояснений и ОСВ.
И рекомендовала бы вам в ответе в ИФНС по каждой сумме указывать в т.ч. НДС, так это декларация по НДС и проверяют именно этот налог.
Доброе утро,
Уточните еще момент: раздел 9 вы заполнили сами или он был заполнен автоматически? — это я уже сама начала заполнять
в налоговой у нас ничего не знают, так как налоговая Херсонская новая и в нее набрали таких людей как и я с Херсона)))
мы сейчас все только учимся.
Мне легче, я хоть могу у вас проконсультироваться.
Спасибо за помощь
Рада, если смогла вам помочь! Обращайтесь, будем разбираться вместе!