НДС, перенос вычета на будущие периоды

Вопрос задал Ия П.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день.
Релиз последний Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83)
В скринах вопрос. К вычету принимаю только часть НДС, только по проданным ювелирным изделиям. В книге покупок меняю в ручную только графу НДС. Или нужно стоимость изделий тоже ставить по тем изделиям, что списываю НДС?

Все комментарии (17)

  1. Добрый день.
    Возможно Вы имели ввиду по приобретенным изделиям?
    Прошу Вас прислать скриншот документа «Формирование записей книги покупок» и показать что именно Вы меняете.

  2. Скришот в приложении. это 2 квартал.
    Мы торгуем Ювелирными изделиями. И я принимаю к вычету НДС входящий , только по тем изделиям , что были проданы. Т. е поштучно выбираю из документа поступления НДС изделий, которые продались.

  3. ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНЫЙ и СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ!!!
    Я СЧИТАЮ ЧТО ДАННЫЙ ВОПРОС СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ , ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ПЯТИ ВОПРОСОВ. ЕСЛИ ВЫ ТАК ЖЕ ОТВЕЧАЕТЕ НА ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, ТО ЛУЧШЕ СОВСЕМ УБЕРИТЕ ЭТУ «ПРИВИЛЕГИЮ»

  4. Здравствуйте!

    Меняете только сумму НДС. Например, СФ на 120р в т.ч. НДС 20р. Вычет применяете частично в сумме 10р. И меняете сумму НДС с 20р на 10р.

    Далее, такую работу трудоемкую по выборке СФ по тем изделиям, которые уже реализовали, делать не надо.
    Мы имеем право перенести вычет НДС на будущие периоды в течение 3-х лет за некоторым исключением.
    Поэтому смотрите итого по кварталу. Понимаете, что надо убрать сумму Х. Находите 1-2 СФ, лучше из последних, чтобы побольше срок 3г от даты документа был. И только по этим СФ не принимаете НДС к вычету или меняете сумму НДС в них, если принимаете частично.

    1
  5. Так это ошибку мне не убирает. я так все и делала. отправлены же скрины. там стоимость изделий с минусом . мне нужно убрать эти минусы,что бы ошибки не было.

  6. Сделайте еще, пожалуйста, ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой Контрагенты, Счета-фактуры полученные с отбором по этому контрагенту с 01.01.19 по 30.06.19 включительно.

    По Универсальному отчету прекрасно видно, что приход у вас меньше, чем расход. Это надо исправить. Нельзя списать НДС больше, чем учтено по входящему СФ.

  7. Что имеется в виду «это ошибку мне не убирает» уточните, пожалуйста? Если правильно поняла, то Вы в ручном режиме исправили сумму НДС в документе Формирование книги покупок. Значит также в ручном режиме надо ее исправить на верную. Сейчас она некорректная — ушли в минус.

    Давайте сначала посмотрим ОСВ по счету 19 и далее предложу вариант исправления ситуации.
    Хочу понять это только в регистре так или и в БУ, и в регистре.

  8. добрый день в приложении 19 сч.

  9. Спасибо за уточнение.

    Предлагаю следующее.
    Заходите в документ Формирование записей книги покупок и нажимаете Заполнить документ.
    Проводите и выполняете еще раз Экспресс-проверку.
    Нам надо добиться того, чтобы не было минусов в Сумме без НДС.
    Дале перенести вычет — это самое простое. И уже ничего выбирать по изделиям не надо. Взять 1-2 СФ любые и не важно продали товар этот или нет, где сумма НДС подходящая и все.

    Если перезаполните книгу покупок и минус не уйдет. То делаем следующее.
    УО регистр НДС предъявленный. Курсором на строку, где расход с минусом. Двойной клик мышью — Регистратор — Выбрать. Делаете три скрина по каждой сумме с минусом и смотрим, что там творится.

  10. Добрый вечер.
    У меня вот эти три счет фактуры и суммы НДС там большие, я никакую из них полностью взять не могу, будет к возмещению, а мне это зачем?

    1. Спасибо за уточнение.
      Смоделирую аналогичный пример для сравнения.
      А зачем Вы из трех документов части отнимаете, если можно из одного всю сумму?

  11. Смотрим здесь и делаем именно так, как написано, пожалуйста.
    НДС перенос вычета
    Ключевой момент — В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС».
    И сообщаем о результате по итогам 2 квартала.
    Категорически нельзя ничего вносить в другие графы в ручном режиме в частности в графу Сумма.
    В вашем примере в июне заполнена графа Сумма в ручном режиме — это некорректно.

  12. Добрый день.
    Благодарю! все теперь без ошибок. графа где сумма осталась пустой по этому контрагенту, исправила только НДС. И теперь проверка БЕЗ ОШИБОК. Еще раз большое спасибо.

Комментарии закрыты.