Распределение НДС при корректировке реализации в следующем периоде

Вопрос задал Антонина П.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Организация ведет раздельный учет НДС. Во 2 квартале произошла корректировка реализации 1 квартала, которая по сути поменяла долю распределения НДС 1 квартала. Нужно ли переделывать документ Распределение НДС за 1 квартал? И как это можно сделать в Бухгалтерии?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день.
    Все зависит от того какой датой у Вас документ сделал движения. Если вторым кварталом, тогда не нужно переделывать Распределение НДС, так как его движения попадут уже в Распределение НДС 2-го квартала.
    По возможности пришлите скриншот движений документа «Корректировка реализации» по проводкам и отдельно по регистрам.

  2. К сожалению, присылать нечего. Я хотела выяснить для себя вопрос. У мня сейчас проходит реализация, которая, скорее всего, будет скорректирована в следующем квартале. И я пытаюсь понять чем мне это грозит, какими уточненками. Больше всего меня беспокоит доля распределения НДС, которая, как я понимаю, поменяется.

  3. Это очень радует, что Вы проводите профилактическую работу 🙂
    Могу предложить Вам сделать копию Вашей рабочей базы и там уже смоделировать пример.
    Я проверял в тестовой базе и все именно так как описал в первом комментарии.

  4. Максим, я очень рада, что Вы смоделировали пример. Правда, я не очень понимаю, что Вы там моделировали.

  5. Добрый день.
    Наша задача показать как работает типовой функционал программы 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0. Я проверил именно ту ситуацию, о которой мы с Вами разговаривали. А именно сделал распределение НДС в 1 кв. Во 2 кв. сделал корректировку реализации и поскольку корректировка относится ко 2 кв., то при перезаполнении документа «Распределение НДС» за 1 кв. данные по выручке за 1 кв. не изменились. В документ «Распределение НДС» за 2. кв. данные корректировки реализации за 2 кв. попадают.

Комментарии закрыты.