Входящий НДС входящий Как сделать чтобы входящий НДС с предыдущего квартала попал в книгу покупок текущего квартала Галочка отразить вычет НДС в счет фактуре стоит

1. Добрый день!
   Для того, чтобы счет-фактура не попала в отчетный квартал, а попал в следующий, нужно:
   — снять в документе счет-фактуре полученный на поступление флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
   — в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой
   — так как счет-фактура не отразится в текущем квартале, при формировании Книги покупок следующего квартала ( после нажатия на клавишу Заполнить) счет-фактура отразится снова. Тогда вы ее и примите к вычету.

   Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
   Перенос вычета по НДС на 3 года

   Дополнительно обсуждение по теме:
   НДС, перенос вычетов
   .

2. Нужно срочно сдать уточненку за 3 кв 2021г. Счет фактура на вычет не прошла в предыдущем квартале ( 2кв2021) флажок стоял, снимаем флажек счет фактура не попадает в 3 кв 2021г. Не понимаю , что значить » Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой» т е сформировать книгу покупок за 2 кв 21. Также некоторые счета фактуры 3 кв 21г не попадают в книгу покупок галочка стояла, но приходовали после сдачи декларации для уточненной декларации

3. Спасибо за уточнение. Из вашего вопроса я поняла, что вы хотите перенести вычет по НДС на следующий квартал. Поэтому описала вам алгоритм действий.

   Сейчас поняла из уточнения следующее:
   Счет-фактуру вы получили во 2кв., но в Книге покупок и в декларации по НДС за 2 кв. она у вас не отразилась.
   Вы решили ее показать в декларации по НДС за 3 кв.
   Если сейчас вы формируете Книгу покупок за 3й квартал, счет-фактура там не отражается?

   Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
   Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?
   Документ Формирование записей книги покупок
   .

4. Да в книге покупок за 3 кв 21г счет фактура 2 кв не отражается и во квартале ее не было. Какая последовательность не пойму

5. Уточните еще, счет-фактура у вас случайно не по основному средству?
   Вычет НДС по ОС возможен только через документ Формирование записей книги покупок. Поэтому этот документ надо создать и заполнить через Операции – Регламентные операции НДС – Формирование записей книги покупок.

   Если не ОС, тогда так же попробуйте вручную внести Запись в документ Формирование записей книги покупок.

   Так же проверьте еще раз в счет-фактуре дату отражения документа . Т.е. в счет-фактуре 2 даты, 1-я когда документ был фактически составлен и 2я, когда документ поступил поставщику. Эти даты могут отличаться. Проверьте 2-ю дату, может быть там стоит ошибочно другой год.

   Еще посмотрите, в документе поступления не стоит ли галочка, что НДС включен в стоимость?

6. В документе поступления стояла галочка, что НДС включен в стоимость. убрала галочку перепровила документы. сформировала книгу покупок за 3 кв не попали . Основных средств нет. а книгу покупок за 2 кв надо формировать?

   В 1 разделе вы писали Для того, чтобы счет-фактура не попала в отчетный квартал, а попал в следующий, нужно:
   — снять в документе счет-фактуре полученный на поступление флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
   — в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой
   — так как счет-фактура не отразится в текущем квартале, при формировании Книги покупок следующего квартала ( после нажатия на клавишу Заполнить) счет-фактура отразится снова. Тогда вы ее и примите к вычету. Здесь не понятно фраза -«Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
   — в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой» мне это нужно было сделать

7. «В документе поступления стояла галочка, что НДС включен в стоимость. убрала галочку перепровила документы. сформировала книгу покупок за 3 кв не попали . Основных средств нет. а книгу покупок за 2 кв надо формировать?» —т.к. счет-фактура относится ко второму кварталу, после того, как вы убрали галочку НДС включен в стоимость и перепровели документ, счет-фактура должна была отразиться в Книге покупок за 2й кв. Книгу покупок за 2й кв. нужно будет сформировать, если решить подавать уточненную декларацию по НДС за 2кв.
   Попробуйте в копии базы сформировать Книгу покупок за 2кв, попадает теперь туда счет-фактура?

   Сейчас вы можете сейчас подать уточненную декларацию за 2кв.
   Либо включить счет-фактуру в 3й кв. и подать уточненную декларацию.
   А можете отразить в 4м кв., т.к. вычет по НДС можно переносить в течение 3-х лет.

   Все изменения в уточненной декларации по НДС отражаются через Доп.листы.
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Порядок представления уточненной декларации по НДС

   «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» —галочка в данном поле означает, что документ отразится в книге покупок и в декларации по НДС датой получения, т.е. получили 30.06.21, галочку установили, в Книгу покупок за 2 кв. счет-фактура попадет.

   Все изменения сначала выполняйте в копии базы и если результат вас устроит, повторите в основной
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

   1

8. Спасибо огромное, вы мне дали много материала буду разбираться дома в спокойной обстановке
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.