Поступила счет фактура во 2 квартале 2018, принять к вычету надо в другом периоде, например 3 кв 2019, как правильно отразить перенос вычета в 1С БУХ 8.3 проф?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС, перенос вычетов
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Применение вычетов НДФЛ в 1С В январе при начислении за первую половину месяца программа предоставила вычеты на детей. При окончательном начислении зарплаты программа задвоила вычеты…
- Применение вычетов на детей в 1С Добрый вечер! У сотрудника вычет на ребенка-инвалида и на второго ребенка. В январе выплачена зарплата за декабрь (аванс за декабрь…
- Отражение в справке 2-НДФЛ (в составе 6-НДФЛ) код вычета "620" по Постановлению 1315 в 1С При заполнении Приложения 1 по сотрудникам в раздел 3 справок "Стандартные и соц. вычеты) не попадает вычет 12 792 руб,…
- Лимит по детским вычетам в 1С Добрый день! По зарплате предоставляем детский вычет на ребенка - лимит 350.000,00. По дивидендам вычет не предоставляем. Сумма доходов с…
Статьи по этой теме
- Какие коды вычетов на детей в каких случаях применяются? Какие коды вычетов на детей в каких случаях применяются? При выборе кода вычета следует отталкиваться от «порядкового номера» ребенка, соответствующего…
- Как в 1С предоставить и продлить стандартный вычет на ребенка? Как в программе 1С 8.3 предоставить и продлить стандартный вычет по НДФЛ на ребенка? Видео: Налоговые вычеты по НДФЛ —…
- Документ Заявление на вычеты по НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Организация может предоставлять…
- Работнику лучше получить сначала социальный вычет, а потом имущественный Источник: сообщение УФНС по Приморскому краю Информация для: работодателей Не дожидаясь окончания налогового периода, работник может обратиться в ИФНС за…
Здравствуйте!
Если у вас не включен раздельный учет НДС, то алгоритм такой.
1. В документе Счет-фактура полученный, по которому вычет не принимаете, необходимо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
2. По итогам месяца создать документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС». Категорически нельзя ничего вносить в другие графы в ручном режиме в частности в графу Сумма.
В следующем квартале опять создать документ ФЗКП и заполнить его аналогичным образом.
Если включен раздельный учет НДС, то флага в СФ входящем нет и действуете по алгоритму с п. 2.
Посмотрите, пожалуйста, материал в части, какие вычеты можно переносить, а какие нет
Перенос вычета по НДС на 3 года
.
Насколько критично, если мы будем действовать так:
отражаем номер и дату счет-фактуры, а дату получения ставим такую, когда хотим получить вычет и ставим галочку «Отразить вычет датой получения сч.ф.». Мне нравится этот способ ввиду отсутствия ручных манипуляций, в книгу покупок тянет автоматически. Есть противопоказания?
Так делаем, если есть подтверждение, что физически документ получен позже. Т.е. мы его и не вводим в базу до того момента, как получили. Когда в наличии опоздавший СФ, то на основании документа Поступление (акта, накладная) вводим Счет-фактура входящий на поступление. Дату Получен ставим фактически получен документ по конверту или по журналу регистрации. А дата СФ + № из первичики. Документ в базе отразится по дате Получен.
В вашем случае не понятно, по какой причине документ не зарегистрирован в срок. И можно просто забыть это сделать.
Технически этот вариант возможен, но он для другой ситуации — когда пришел документ позже, а не когда есть необходимость вычет перенести.
Поэтому рекомендовать не могу.
И если хотите всю сумму перенести. То процесс намного проще. Зарегистрировали СФ входящий, сняли флаг в нем Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Когда хотите вычет в пределах 3-х лет применить, то создаете документ Формирование записей книги покупок. Просто Заполнить и все готово.