Здравствуйте, поставщик отказывается предоставлять счет-фактуру, счет и товарная накладная с НДС, как нам принять материалы к учету, нужно списать входящий НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если организация — плательщик НДС, то признать НДС в стоимости товара не можем.
Приходуем товар с выделением НДС и списываем документом «Списание НДС», так как нет счет-фактуры.
Расходы не принимаемы в НУ.
Документ Списание НДС в 1С
Материал по теме, может пригодиться.
Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры?
В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С?
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Спасибо
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.