Некорректная сумма НДС к уплате в Помощнике по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите, пжста, некорректно отражается уплата ндс в помощнике по ндс. Учитывает платежные поручения четвертого квартала 2020 года в платежах 1 квартала 2021 года. В результате на остатке ерунда какая-то. Как это поправить? Что не так? Скрин прилагаю. Спасибо за ранее.

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте, Оксана.
    Вышлите скрин Платежного поручения от 20.02.2021 с проводками.

  4. Здравствуйте, Оксана.
    Уточните в декларации по НДС сумма НДС к уплате отражается верно?
    Если сформировать Отчетность но НДС за 4 квартал, там оплаты отражаются?
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 После этого еще раз раз запустить Помошник по НДС за 1 квартал 2021 г.

  5. Скажите, пжста, может платеж не встает в помощнике потому что оплата была по требованию НО?ПП было заполнено соответствующе.См.скрин.Попробовала заполнить как обычный платеж ( перепровела банк.выписку), ничего не измненилось.

  7. Оплаты не встали еще с третьего квартала 2020 года.В первом квартале 2021 года оплаченная задолженность не села.Это как раз была оплата по требованию НО.

  8. Правильно понимаю, до 3 квартала 2020 г. все нормальн? Оплаты отражаются верно? Сформируйте Отчет по НДС за 3 и 4 квартал 2020г. ОСВ по счету 68.02 с разбивкой по кварталам с 01.01.20 г. по 31.03.21

  9. У меня по оборотке встает все верно.Некорректно отображается оплата в помощнике по ндс.

  10. Скажите, пжста, мне все-равно формировать оборотки, даже если суммы встают верно?

  11. Здравствуйте, Оксана.
    При оплате по требованию нет возможности указать за какой период оплачивается задолженность, поэтому в Помощнике по НДС суммв к оплате может быть указана не верно. Если были уплаты налога по требованию, лучше для оплаты сформировать ОСВ по счету 68.02.
    Если в помощнике уплата отражается верно то ОСВ по счету 68.02 можно сформировать для проверки.

  12. В ОСВ суммы встают верно.В помощнике по ндс нет.Я с этого и начала(

     1

  13. Здравствуйте, Оксана.
    Протестировала в базе, в помощнике за 1 кп. 2021 г. опражаются только уплаты за 1 квартал. Если были уплаты НДС в 1 кв. по требованию, то они не отражаются в помошнике по НДС.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    После этого сформируйте Отчет по НДС начиная с квартала, где неверно отражаются уплаты НДС. Вышлите скрин помошника по НДС и документов списания с расчетного счета уплаты НДС.

  14. Добрый вечер.Я попробую почистить кэш и отпишусь.Перепроводить документы надо?Платеж за 3 квартал по ндс был сделан в этом году.

  15. Здравствуйте, Оксана.
    Если период не закрыт, то лучше перепровести документы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО,…
  2. Варианты доп. соглашений с покупателями, если перешли на УСН с НДС в 1С Организация потеряла право применения УСН (доходы минус расходы) в 4 квартале (в конце ноября 2024 года). В 4 квартале 2024…
  3. Раздельный учет входного НДС и ежемесячная уплата налога на прибыль Подскажите, пожалуйста, как настроить в 1С 8.3 ежемесячное распределение входного НДС, т.к. налог на прибыль с 2019 года мы сдаем…
  4. Как убрать лишний вычет НДС в прошлом квартале и не принимать к вычету НДС от этого же поставщика в текущем квартале в 1С Здравствуйте! Система ОСН. Есть контрагент - поставщик, по которому отказали в возмещении НДС за 1 квартал, во 2-м квартале с…

Статьи по этой теме

  1. Состав декларации по НДС Начиная с 1 квартала 2017 года декларация по НДС должна быть представлена по форме, утвержденной Приказом ФНС от 20.12.2016 N…
  2. С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг Источник: Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202@ Информация для: экспортеров ФНС утвердила обновленные формы и форматы реестров, применяемых для подтверждения…
  3. Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
  4. Заявление в ИФНС об отказе от экспортной ставки НДС 0% Условия отказа от ставки НДС 0% при реализации на экспорт:­ можно отказаться от применения ставки НДС 0% с 1 квартала…