Некорректная сумма НДС к уплате в Помощнике по НДС в 1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите, пжста, некорректно отражается уплата ндс в помощнике по ндс. Учитывает платежные поручения четвертого квартала 2020 года в платежах 1 квартала 2021 года. В результате на остатке ерунда какая-то. Как это поправить? Что не так? Скрин прилагаю. Спасибо за ранее.

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте, Оксана.
    Вышлите скрин Платежного поручения от 20.02.2021 с проводками.

  4. Здравствуйте, Оксана.
    Уточните в декларации по НДС сумма НДС к уплате отражается верно?
    Если сформировать Отчетность но НДС за 4 квартал, там оплаты отражаются?
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 После этого еще раз раз запустить Помошник по НДС за 1 квартал 2021 г.

  5. Скажите, пжста, может платеж не встает в помощнике потому что оплата была по требованию НО?ПП было заполнено соответствующе.См.скрин.Попробовала заполнить как обычный платеж ( перепровела банк.выписку), ничего не измненилось.

  7. Оплаты не встали еще с третьего квартала 2020 года.В первом квартале 2021 года оплаченная задолженность не села.Это как раз была оплата по требованию НО.

  8. Правильно понимаю, до 3 квартала 2020 г. все нормальн? Оплаты отражаются верно? Сформируйте Отчет по НДС за 3 и 4 квартал 2020г. ОСВ по счету 68.02 с разбивкой по кварталам с 01.01.20 г. по 31.03.21

  9. У меня по оборотке встает все верно.Некорректно отображается оплата в помощнике по ндс.

  10. Скажите, пжста, мне все-равно формировать оборотки, даже если суммы встают верно?

  11. Здравствуйте, Оксана.
    При оплате по требованию нет возможности указать за какой период оплачивается задолженность, поэтому в Помощнике по НДС суммв к оплате может быть указана не верно. Если были уплаты налога по требованию, лучше для оплаты сформировать ОСВ по счету 68.02.
    Если в помощнике уплата отражается верно то ОСВ по счету 68.02 можно сформировать для проверки.

  12. В ОСВ суммы встают верно.В помощнике по ндс нет.Я с этого и начала(

    1

  13. Здравствуйте, Оксана.
    Протестировала в базе, в помощнике за 1 кп. 2021 г. опражаются только уплаты за 1 квартал. Если были уплаты НДС в 1 кв. по требованию, то они не отражаются в помошнике по НДС.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    После этого сформируйте Отчет по НДС начиная с квартала, где неверно отражаются уплаты НДС. Вышлите скрин помошника по НДС и документов списания с расчетного счета уплаты НДС.

  14. Добрый вечер.Я попробую почистить кэш и отпишусь.Перепроводить документы надо?Платеж за 3 квартал по ндс был сделан в этом году.

  15. Здравствуйте, Оксана.
    Если период не закрыт, то лучше перепровести документы.

Комментарии закрыты.