Добрый день. Подскажите, пжста, некорректно отражается уплата ндс в помощнике по ндс. Учитывает платежные поручения четвертого квартала 2020 года в платежах 1 квартала 2021 года. В результате на остатке ерунда какая-то. Как это поправить? Что не так? Скрин прилагаю. Спасибо за ранее.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректная сумма НДС к уплате в Помощнике по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение документа Распределение НДС в 1С Добрый день! У нас раздельный учет, занимается продажей товаров с ндс и без ндс, что то давно не было товаров…
- Как убрать из декларации по НДС заявленные к вычету счета-фактуры не открывая предыдущий период в 1С Добрый день. Программа 1С Корп. Организация на ОСНО. Заказчик просит выставить исправительный счет-фактуру на уменьшение реализации 3 квартала 2025 года…
- Порядок учета трехлетнего срока возмещения НДС в 1С 25.10.2023 была отправлена в ИФНС первоначальная декларация по ндс за 3 квартал 2023 года.Позже обнаружила что в 4 квартале истекает…
- Восстановление НДС после кражи материала при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите последовательность наших действий пожалуйста. ОСНО, Раздельный учет НДС. Во 2 квартале 2024 было поступление материала, был сделан…
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
- Безопасная доля вычетов НДС Безопасно, если доля вычетов: за четыре квартала менее 89% от суммы НДС, начисленного за этот период; не превышает среднюю долю…
Здравствуйте, Оксана.
Вышлите скрин Платежного поручения от 20.02.2021 с проводками.
Здравствуйте, Оксана.
Уточните в декларации по НДС сумма НДС к уплате отражается верно?
Если сформировать Отчетность но НДС за 4 квартал, там оплаты отражаются?
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 После этого еще раз раз запустить Помошник по НДС за 1 квартал 2021 г.
Скажите, пжста, может платеж не встает в помощнике потому что оплата была по требованию НО?ПП было заполнено соответствующе.См.скрин.Попробовала заполнить как обычный платеж ( перепровела банк.выписку), ничего не измненилось.
Оплаты не встали еще с третьего квартала 2020 года.В первом квартале 2021 года оплаченная задолженность не села.Это как раз была оплата по требованию НО.
Правильно понимаю, до 3 квартала 2020 г. все нормальн? Оплаты отражаются верно? Сформируйте Отчет по НДС за 3 и 4 квартал 2020г. ОСВ по счету 68.02 с разбивкой по кварталам с 01.01.20 г. по 31.03.21
У меня по оборотке встает все верно.Некорректно отображается оплата в помощнике по ндс.
Скажите, пжста, мне все-равно формировать оборотки, даже если суммы встают верно?
Здравствуйте, Оксана.
При оплате по требованию нет возможности указать за какой период оплачивается задолженность, поэтому в Помощнике по НДС суммв к оплате может быть указана не верно. Если были уплаты налога по требованию, лучше для оплаты сформировать ОСВ по счету 68.02.
Если в помощнике уплата отражается верно то ОСВ по счету 68.02 можно сформировать для проверки.
В ОСВ суммы встают верно.В помощнике по ндс нет.Я с этого и начала(
Здравствуйте, Оксана.
Протестировала в базе, в помощнике за 1 кп. 2021 г. опражаются только уплаты за 1 квартал. Если были уплаты НДС в 1 кв. по требованию, то они не отражаются в помошнике по НДС.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
После этого сформируйте Отчет по НДС начиная с квартала, где неверно отражаются уплаты НДС. Вышлите скрин помошника по НДС и документов списания с расчетного счета уплаты НДС.
Добрый вечер.Я попробую почистить кэш и отпишусь.Перепроводить документы надо?Платеж за 3 квартал по ндс был сделан в этом году.
Здравствуйте, Оксана.
Если период не закрыт, то лучше перепровести документы.