При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО, но ведем раздельный учет с 4 квартала 2020 года так как отгружаем по лицензионным договорам неисключительные права на ПО. При закрытии 4 квартала ошибок не было экспресс-проверка их не выявила. А вот при закрытии 1 квартала 2022 года вылезли ошибки Поступление, которое было 09.04.2021 года НДС стоит распределяется, а вот при списании материалов стоит принимается к вычету. В книгу покупок за 2 квартал проводки попадают и НДС полностью списывается. Как можно исправить данную ситуацию. Это ошибки прошлого года, на конец 2021 года в остатках этих материалов нет они списаны.
Все комментарии (36)
Комментарии закрыты.
Валентина, в документ Распределение НДС за 1 кв.2020, сумма автоматически попала при заполнении?
Получается, что она там лишняя.
Если я удаляю эту строчку из распределения НДС экспресс-проверка ошибку убирает
Т.е. попадает значит автоматически.
Сейчас вы ее удалите, чтобы она не попала в 1кв.2022, но ошибку надо решить до конца.
Иначе она вылезет во 2кв., так я думаю.
Оксана доброе утро! За первый квартал из книги покупок я убрала. С проблемой надо заниматься. После сдачи отчетов задам этот вопрос
Договорились!
Будем ждать новый вопрос.