При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО, но ведем раздельный учет с 4 квартала 2020 года так как отгружаем по лицензионным договорам неисключительные права на ПО. При закрытии 4 квартала ошибок не было экспресс-проверка их не выявила. А вот при закрытии 1 квартала 2022 года вылезли ошибки Поступление, которое было 09.04.2021 года НДС стоит распределяется, а вот при списании материалов стоит принимается к вычету. В книгу покупок за 2 квартал проводки попадают и НДС полностью списывается. Как можно исправить данную ситуацию. Это ошибки прошлого года, на конец 2021 года в остатках этих материалов нет они списаны.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (36)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не…
- НДС При формировании книги покупок за 1 квартал 2022 г. подтягивает поступление, которое было во 2 квартале 2021 года и было…
- Повторная корректировка возврата зависший НДС в 1С Организация на ОСНО. Раздельный учет НДС Провожу экспресс-проверку и выдает ошибку в книге покупок. При формировании ОСВ на 19 счете…
- Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С Здравствуйте! На закладке НДС в разделе "Настройки налогов и отчеты" не стоит флаг "Раздельный учет НДС по способам учета", т.к.…
Статьи по этой теме
- Покупка запчасти через интернет у иностранца — это электронные услуги? Скажите, пожалуйста, а Али-экспресс стоит, интересно, на учете? Хотим купить запчасть. А если посылка, то мы налоговый агент? Приобретение запчастей…
- Как провести корректировку реализации на уменьшение при раздельном учете НДС? Интересует корректировка, когда количество уменьшается, приходится вручную добавлять регистр НДС по приобретенным ценностям , и все строки корректировать вручную. У…
- Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач ; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты…
- Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза Разбивка по теме О чем был семинар Видео: Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С Декларация…
Валентина, в документ Распределение НДС за 1 кв.2020, сумма автоматически попала при заполнении?
Получается, что она там лишняя.
Если я удаляю эту строчку из распределения НДС экспресс-проверка ошибку убирает
Т.е. попадает значит автоматически.
Сейчас вы ее удалите, чтобы она не попала в 1кв.2022, но ошибку надо решить до конца.
Иначе она вылезет во 2кв., так я думаю.
Оксана доброе утро! За первый квартал из книги покупок я убрала. С проблемой надо заниматься. После сдачи отчетов задам этот вопрос
Договорились!
Будем ждать новый вопрос.