НДС

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО, но ведем раздельный учет с 4 квартала 2020 года так как отгружаем по лицензионным договорам неисключительные права на ПО. При закрытии 4 квартала ошибок не было экспресс-проверка их не выявила. А вот при закрытии 1 квартала 2022 года вылезли ошибки Поступление, которое было 09.04.2021 года НДС стоит распределяется, а вот при списании материалов стоит принимается к вычету. В книгу покупок за 2 квартал проводки попадают и НДС полностью списывается. Как можно исправить данную ситуацию. Это ошибки прошлого года, на конец 2021 года в остатках этих материалов нет они списаны.

Метки вопроса: —
Все комментарии (36)

  1. Валентина, в документ Распределение НДС за 1 кв.2020, сумма автоматически попала при заполнении?
    Получается, что она там лишняя.

  2. Если я удаляю эту строчку из распределения НДС экспресс-проверка ошибку убирает

  3. Т.е. попадает значит автоматически.
    Сейчас вы ее удалите, чтобы она не попала в 1кв.2022, но ошибку надо решить до конца.
    Иначе она вылезет во 2кв., так я думаю.

  4. Оксана доброе утро! За первый квартал из книги покупок я убрала. С проблемой надо заниматься. После сдачи отчетов задам этот вопрос

  5. Договорились!
    Будем ждать новый вопрос.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не…
  2. Отрицательное сальдо по счету 10.04 за прошлый период в 1С Добрый вечер. При проведении экспресс проверки ведения учета в 2021 году вылезли ошибки прошлого периода. На счете 10.04 с 2018…
  3. Ошибки при Экспресс-проверке ведения учета по НДС из-за операций вручную в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Открываю экспресс-проверку ведения учета в помощнике по НДС в 1С Бухгалтерия. Там высвечиваются ошибки прошлых…
  4. Повторная корректировка возврата зависший НДС в 1С Организация на ОСНО. Раздельный учет НДС Провожу экспресс-проверку и выдает ошибку в книге покупок. При формировании ОСВ на 19 счете…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
  2. Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
  3. Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
  4. Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…