При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО, но ведем раздельный учет с 4 квартала 2020 года так как отгружаем по лицензионным договорам неисключительные права на ПО. При закрытии 4 квартала ошибок не было экспресс-проверка их не выявила. А вот при закрытии 1 квартала 2022 года вылезли ошибки Поступление, которое было 09.04.2021 года НДС стоит распределяется, а вот при списании материалов стоит принимается к вычету. В книгу покупок за 2 квартал проводки попадают и НДС полностью списывается. Как можно исправить данную ситуацию. Это ошибки прошлого года, на конец 2021 года в остатках этих материалов нет они списаны.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (36)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не…
- Отрицательное сальдо по счету 10.04 за прошлый период в 1С Добрый вечер. При проведении экспресс проверки ведения учета в 2021 году вылезли ошибки прошлого периода. На счете 10.04 с 2018…
- Ошибки при Экспресс-проверке ведения учета по НДС из-за операций вручную в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Открываю экспресс-проверку ведения учета в помощнике по НДС в 1С Бухгалтерия. Там высвечиваются ошибки прошлых…
- Повторная корректировка возврата зависший НДС в 1С Организация на ОСНО. Раздельный учет НДС Провожу экспресс-проверку и выдает ошибку в книге покупок. При формировании ОСВ на 19 счете…
Статьи по этой теме
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
- Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в вашем случае это ошибка, что сначала поставили способ Распределяется, а потом для той же номенклатуры Принимается к вычету?
Доброе утро! Все правильно в поступлении товара я поставила ндс «распределяется», а при списании материала «принимается к вычету»
Валентина, добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин карточки счета 19.03 по этому контрагенту.
У этих контрагентов по 19 счету все нормаль. Экспресс-проверка их не пропускает
А если сформировать за период с 2021 по 31.03.2022, с аналитикой по Способам учета?
Доброе утро! ОСВ 19.03
Валентина, мне кажется, что ошибка как в прежнем вопросе.
Т.е. указали неверный Способ учета НДС. Его надо поправить.
Сможете аналогичным способ, что и в предыдущем вопросе исправить Способ учета с помощью документа Операции введенные вручную?
Оксана в предыдущем вопросе стояла сумма НДС, а здесь сумма прихода без НДС. если можете смоделируйте сначала у себя и мне хотя бы на одном примере пришлите.
Валентина, у вас же в поступлении так же выделен НДС 20 %, почему вы говорите, что без НДС.
Да выделен НДС, но в операции введенные в ручную я какую сумму забиваю. Вы мне на примере покажите.
Вышлите мне, пожалуйста, скрин карточки счета по 19.03 за период, как в ОСВ.
Сначала нужно смоделировать ошибку))
Карточка счета 19,03
Валентина, может быть я не верно выразилась.
Давайте возьмем карточку только по одному контрагенту, по всем сразу не удобно смотреть.
Период с 01.01.2021 по 31.03.2022. Чтобы в карточке было видно красное сальдо.
В том то и дело, что в карточку не попадает 2022 год я сейчас сформирую по одному контрагенту.
карточка счета
Валентина, не отрывается карточка, выдает ошибку. Пришлите, еще раз , может лучше в другом формате.
счет 19,03
Спасибо за скрин.
Начала создавать ошибку по о скрину карточки (где вместе все контрагенты) до получения последнего скрина.
Контрагент БАТ-М. В поступлении указали Способ НДС -Распределяется.
Документ в конце квартала по Распределению НДС создан не был.
При формировании Книги покупок Поступление автоматически у меня не попадает, только если в поступлении изменить Способ учета НДС на Принимается к вычету, либо заполнить Книгу покупок вручную. Возможно так и было сделано.
В результате этого в ОСВ по счету 19.03 сальдо как в вашем примере, ошибка в экспресс-проверке аналогичная.
Пока удалось только исправить сальдо по счету, ошибка не исчезает. Продолжаю моделировать.
Если в документе Поступления изменить Способ учета НДС — ошибка исчезнет сразу. Но это крайний случай.
Не понимаю, почему не было документа Распределение НДС, как заполнилась Книга продаж за 2 кв.2021.
Еще есть такой вариант Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С
.
Все правильно БАТ-М в поступлении стоит распределяется, а вот при списании стоит принимается к вычету. И у всех этих контрагентов одна и таже ошибка в поступлении стоит распределяется а при списании принимается к вычету.
книга покупок за 2 кв.
Считаю, что документ списания здесь не причем.
Попробуйте в копии базы перезаполнить документ Книга покупок, попадает ли у вас автоматически БАТ в нее?
Или удалить документ Требование-накладная, закрыть 2 кв. и заполнить Книгу покупок, попадет ли автоматом поступление.
Я создала тоже документ Требование-накладная. Но если смотреть карточку счета 19.03, этот документ там ни как не отражается. А нестыковка именно потому, что в поступление -Распределяется, а в Книге покупок — Принимается к учету.
Оксана доброе утро! Может я что-то не понимаю, но БАТ-М попадает в книгу покупок, но НДС принимается к вычету без распределения как в требовании накладной.
В декларацию НДС принимается к вычету. Вы правильно написали из-за того, что разный подход по списанию НДС поэтому идет не стыковка, но по прошлому году это не показывало. Экспресс-проверки за каждый квартал прошли нормально и годовая тоже все было в норме. Вопрос как убрать эти минуса.
Доброе утро, я ведь правильно понимаю, что в документе поступления Способ учета НДС должен был быть Принимается к вычету?
В Книгу покупок за 1 кв. 2022 БАТ не попадает?
В книгу покупок БАТ и другие контрагенты, которые в экспресс-проверке с минусом не попадают.
После исправления ошибки выполните Экспресс-проверку и сформируйте ОСВ по счету 19.03 по Способам учета НДС.
Оксана доброе утро! Счет 19,03 закрылся в экспресс проверке ошибку не показывает. Вылезла другая ошибка.
Сейчас сделала ОСВ и опять вылез по счету 19,03 сумма с минусом вопрос пока не закрывайте Буду смотреть
Вот такую выдает ошибку
Как я понимаю ошибка снова связана со Способом учета НДС.
Это поступление текущего года? Перепроверьте Способы учета в документе поступления.
Оксана я нашла от куда идет ошибка. В первом разборе когда НДС был минус 742,5 на счете 19,03 мы все исправили. Теперь при формировании ОСВ у меня вышла сумма с минусом 16,38. При распределении НДС подтягивает опять поступлении материалов фирмы ПРОТОНИС от 16.04.2021 г.