НДС

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара. Здесь все хорошо. При закрытии квартала на 19.03 вылезла минусовая сумма. Была покупка материала для собственных нужд. При оприходовании товара способ учета НДС стоит принимается к вычету, а при списании материала стоит распределяется НДС. Я думаю вот в этом ошибка. При распределении НДС за первый квартал программа подтягивает эту операцию, но контрагента подтягивает другого. Как исправить эту ошибку в первом квартале 2022

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Валентина!
    Вы пишите:» Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара». Уточните, пожалуйста, когда исправляли ошибку? Приведите скрины, как выполняли исправление ошибок, карточку счета 19.03 по контрагенту с минусом?

    Если при оприходовании товара способ учета НДС указали Принимается к вычету, а при списании материала необходимо указать распределяется НДС, оформите документ Изменение способ учета НДС. Документ Перемещение товаров, материалов. В документе укажите:
    — Отправитель – склад на котором учитывались детали при поступлении:
    — Получатель — склад на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    На вкладке Товары укажите:
    — Номенклатура – детали, которые будет использоваться для ремонта;
    — Счет отправителя – счет, на котором были учтены детали при поступлении;
    — Счет получателя – счет, на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    — Способ учета НДС получ. — Распределяется.

  2. Татьяна добрый день! Извините я не правильно написала возврата товара не было. Просто был не правильно указан учет НДС . В первом квартале этот документ исправляли

  3. сторно документа

  4. Раздельный учет

  5. Я еще раз сделала сторно и поменяла в регистре раздельный учет Правильно я сделала или нет не знаю. В ОСВ на счете 19 все закрылось краснота убралась.

  6. Здравствуйте, Валентина!
    Да, все верно сделали.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС с выданного аванса, если переход права собственности на товар и его доставка на склад в разных кварталах в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по восстановлению НДС с аванса. В I квартале принят к вычету НДС на основании предоставленного Поставщиком…
  2. НДС, налоговый агент, ошибка обнаружены отрицательные остатки на конец периода Доброе утро! При формировании книги покупок в разделе налоговый агент подтягивает поступление от 28.12.2017 г, но без суммы НДС Договор…
  3. Корректировка поступления неверный счёт учёта товаров в 1С Добрый день. В первом квартале неверно был указан счет учета товара (отправлено все на 26 счет, а нужно было на…
  4. Исправление учетной записи Добрый день! В первом квартале оплатили счет на поставку товара с выделенным НДС. В декларации по НДС за 1 квартал…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
  2. Работа с онлайн-ККТ на УСН с НДС в 1С При превышении лимита доходов по УСН у пользователя онлайн-ККТ появляется необходимость пробивать чеки с НДС. Как настроить 1С Бухгалтерия 8.3…
  3. Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
  4. Период восстановления НДС с уплаченного аванса не связан с периодом отгрузки Источник: Письмо Минфина от 29.02.2024 N 03-07-11/18515, Письмо ФНС от 23.05.2024 N СД-4-3/5790@ Информация для: плательщиков НДС Минфин и ФНС…