НДС

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара. Здесь все хорошо. При закрытии квартала на 19.03 вылезла минусовая сумма. Была покупка материала для собственных нужд. При оприходовании товара способ учета НДС стоит принимается к вычету, а при списании материала стоит распределяется НДС. Я думаю вот в этом ошибка. При распределении НДС за первый квартал программа подтягивает эту операцию, но контрагента подтягивает другого. Как исправить эту ошибку в первом квартале 2022

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте, Валентина!
    Вы пишите:» Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара». Уточните, пожалуйста, когда исправляли ошибку? Приведите скрины, как выполняли исправление ошибок, карточку счета 19.03 по контрагенту с минусом?

    Если при оприходовании товара способ учета НДС указали Принимается к вычету, а при списании материала необходимо указать распределяется НДС, оформите документ Изменение способ учета НДС. Документ Перемещение товаров, материалов. В документе укажите:
    — Отправитель – склад на котором учитывались детали при поступлении:
    — Получатель — склад на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    На вкладке Товары укажите:
    — Номенклатура – детали, которые будет использоваться для ремонта;
    — Счет отправителя – счет, на котором были учтены детали при поступлении;
    — Счет получателя – счет, на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    — Способ учета НДС получ. — Распределяется.

  2. Татьяна добрый день! Извините я не правильно написала возврата товара не было. Просто был не правильно указан учет НДС . В первом квартале этот документ исправляли

  3. Я еще раз сделала сторно и поменяла в регистре раздельный учет Правильно я сделала или нет не знаю. В ОСВ на счете 19 все закрылось краснота убралась.

  4. Здравствуйте, Валентина!
    Да, все верно сделали.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты