НДС

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара. Здесь все хорошо. При закрытии квартала на 19.03 вылезла минусовая сумма. Была покупка материала для собственных нужд. При оприходовании товара способ учета НДС стоит принимается к вычету, а при списании материала стоит распределяется НДС. Я думаю вот в этом ошибка. При распределении НДС за первый квартал программа подтягивает эту операцию, но контрагента подтягивает другого. Как исправить эту ошибку в первом квартале 2022

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Валентина!
    Вы пишите:» Исправляла ошибки в первом квартале был не корректно сделан возврат товара». Уточните, пожалуйста, когда исправляли ошибку? Приведите скрины, как выполняли исправление ошибок, карточку счета 19.03 по контрагенту с минусом?

    Если при оприходовании товара способ учета НДС указали Принимается к вычету, а при списании материала необходимо указать распределяется НДС, оформите документ Изменение способ учета НДС. Документ Перемещение товаров, материалов. В документе укажите:
    — Отправитель – склад на котором учитывались детали при поступлении:
    — Получатель — склад на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    На вкладке Товары укажите:
    — Номенклатура – детали, которые будет использоваться для ремонта;
    — Счет отправителя – счет, на котором были учтены детали при поступлении;
    — Счет получателя – счет, на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
    — Способ учета НДС получ. — Распределяется.

  2. Татьяна добрый день! Извините я не правильно написала возврата товара не было. Просто был не правильно указан учет НДС . В первом квартале этот документ исправляли

  3. сторно документа

  4. Раздельный учет

  5. Я еще раз сделала сторно и поменяла в регистре раздельный учет Правильно я сделала или нет не знаю. В ОСВ на счете 19 все закрылось краснота убралась.

  6. Здравствуйте, Валентина!
    Да, все верно сделали.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО,…
  2. Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С Здравствуйте! На закладке НДС в разделе "Настройки налогов и отчеты" не стоит флаг "Раздельный учет НДС по способам учета", т.к.…
  3. НДС При формировании книги покупок за 1 квартал 2022 г. подтягивает поступление, которое было во 2 квартале 2021 года и было…
  4. Зарегистрировали однин счет-фактуру на пять накладных от поставщика, подать уточненную декларацию по НДС в 1С В программе отразили 5 поступлений товаров от поставщика. В УПД одна дата, разные номера и разные суммы. В конце квартала…

Статьи по этой теме

  1. Покупка запчасти через интернет у иностранца — это электронные услуги? Скажите, пожалуйста, а Али-экспресс стоит, интересно, на учете? Хотим купить запчасть. А если посылка, то мы налоговый агент? Приобретение запчастей…
  2. Как провести корректировку реализации на уменьшение при раздельном учете НДС? Интересует корректировка, когда количество уменьшается, приходится вручную добавлять регистр НДС по приобретенным ценностям , и все строки корректировать вручную. У…
  3. Можно ли принять НДС к вычету по электронным услугам нерезидента, если в инвойсе НДС 20%? В инвойсе на электронные услуги поставщика нерезидента РФ стоит сумма плюс 20% НДС. Можем мы по такому инвойсу применять вычет…
  4. Почему по подтвержденному экспорту в разделе 4 декларации по НДС не отражается вычет налога? При экспорте, если он подтвержден в течении 180 дней, в разделе 4 декларации по НДС реализация отражена, а вычет НДС…