НДС, налоговый агент, ошибка обнаружены отрицательные остатки на конец периода

Доброе утро! При формировании книги покупок в разделе налоговый агент подтягивает поступление от 28.12.2017 г, но без суммы НДС Договор от 17 года закрыт НДС уплачен в бюджет и НДС был возмещен. Если я оставляю в таком виде книгу покупок, то при экспресс проверке выдает ошибку: обнаружены отрицательные остатки на конец периода. Если из книге покупок я убираю эту строчку так как поле НДС пустое, то при экспресс проверке ошибок нет. Как можно убрать эту строчку что бы она не появлялась в дальнейшем.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (29)

  1. Приложение

    Добрый день, Валентина.
    По счету 68.32 у меня врпрос по Операции, введенной вручную от 29.12.2017 зачем вы ее делаете, если на 27.12.2017 г. остатков по счету 68.32 нет.
    1. Посмотрите проводки документа Поступление (акт, накладная) с пустой суммой НДС при формировании Книги покупок от 31.03.19 г.

    1. Приложение

      2. Сформируйте УО по регистру накопления НДС предъявленный — Остатки и обороты за 2017 г. Найдите сумму с минусом 7764,06. Двойным щелчком мыши в открывшемся окне выберите Регистратор.

      1. Приложение

        Доброе утро! Эту сумму я нашла,но без минуса

    2. Приложение

      Доброе утро! Зачем я делала операция введенная вручную на 0,30 копеек сейчас уже точно не помню наверно эта сумма зависла на том момент. Сформировала книгу покупок с пустой суммой НДС, но проводок по этой сумме нет. Только есть запись НДС Покупки с пустой суммой ндс и ндс предъявленный

  2. Приложение

    Посмотрите в результате каких действий получился минус

    1. Сформировала универсальный отчет,но минуса не нашла сумма 7764,06 стоит с плюсом

  3. Добрый день, Валентина.
    Ситуация странная.
    Попробуйте в копии базы Операция введенная вручную на 0,30 коп. просто сторнировать, а не переносить на новый договор.
    Посмотрите проводки именно документа Поступление (акт, накладная) с пустой суммой НДС при формировании Книги покупок от 31.03.19 г. Проверьте нет ли там ручных корректировор.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Что можно посоветовать.
    Попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор. Как почистит кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
    Протестируйте базу Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Еще раз обращаю внимание, что все мои рекомендации делайте на копии базы Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

    1. Приложение

      0,30 копеек я не переносила на новый договор я их списала. У меня программа фрэш и конфигуратор у меня серый поэтому туда не войду

  4. Валентина, у вас в Операции введенная вручную, приведенной на скрине не вся аналитика заполнена. У вас не указан Документ расчета с контрагентом. Сделайте ОСВ по счету 68.32 за 1 квартал 2019 г. с группировкой:
    — Контрагенты;
    — Договоры;
    — Документы расчетов с контрагентами.
    Проверьте, что бы была заполнене все аналитика на начало 2019 г. Если какая то аналитика не заполнена, то необходимо заполнить, Перезакрыть месяцы. Сделать экспрес-проверку. Если ошибок проверка не обнаружит сформировать занаво Книгу покупок.

    1. Приложение

      заполнила аналитику, но ошибка осталась

  5. Валентина, вы в каком периоде заполнили аналитику? Перезакрытие месяцев делали?
    Вам надо разобраться с минусовыми остатками по сч. 68.32. Если у вас нет переплаты по налогу, то минусов не должно быть. Вам не надо делать списание копеек, так как при закрытии последнего месяца в квартале программа регламентной операцией сама списывает копейки. Посмотрите регламентную операцию от 31.03.2017 г. Дт 99.09 Кт 68.32 Сумма 0,36. Сделайте сторно документов Операция, введенная вручную, которыми вы списывали копейки. Сформируйте ОСВ по сч. 19.04 и 76.НА по контрагенту Enuke Software Private Limited остатков на начало 2019 г. быть не должно.

Комментарии закрыты