Добрый день. При проведении экспресс-проверки ведения учета выявляются ошибки в учете. Как исправить ошибки?
1. Были поступления, затем корректировка поступления. И теперь минус в экспресс-проверке — в «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость».
2. По отчету комиссионера делали списание, и ошибка в счете 19 (субконто) «Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС».
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировки поступления проведены верно, видимых ошибок нет.
Экспресс-проверка предупреждает, что не выписаны авансовые счет-фактуры.
Проводили ручные операции по НДС?
Документы по отчетам комиссионера — приход в регистр по счету 19.03 и списание по 19.04.
Проверьте еще дополнительно зависший НДС по регистрам.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
да. идет путаница между 19.03 и 19.04 . как исправить тк период закрыт. да проводили когда списывали ндс
Протестировала ситуацию в своей базе.
Оптимально сейчас будет отсторнировать все документы «Списание НДС» — «Операция, введенная вручную» — «Сторно».
Далее делаем документы «Списание НДС» с верным счетом НДС.
Так мы не только перебросим сумму между счетами 19.03 и 19.04, но и исправим регистры НДС.
Счет 91.02 не изменится, так как операция пройдет сразу с плюсом и минусом.
поняла, А что делать с корректировкой поступления? она всегда появляется
Что касается корректировок, то видимых ошибок в документах нет.
В экспресс-проверке программа обращает внимание в первую очередь на формирование счет-фактур на аванс.
Тут два варианта: либо они не были выписаны и их нужно сформировать, или их не нужно выписывать, так как некорректно произошло закрытие авансов с 62.02 на 62.01.
Также экспресс-проверка просит переоформить восстановление НДС и книгу покупок.
Это первопричины ошибок.
Если корректировки проведены верно и не оформлены на основании неверных документов поступления, то ошибки должны уйти.
пытаюсь исправить по сч 19 и получается экспресс- проверка не идет
Исправления вносите в декабре 2024, открыли период?
Делайте все корректировки сначала в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Лучше все исправления вносить уже в текущий период, так как придется перепроводить документы и восстанавливать последовательность.
Нужно сверять все исправления с ОСВ счета 19 с расшифровкой по субсчетам и сделать проверку зависшего НДС по регистрам.
По экспресс-проверке, опять несоответствие между счетами 19.03 и 19.04.
исправления делаю в копии базы. 31.12.2024г. и экспресс проверка выдает ошибку
Проверьте зависший НДС по регистрам.
Ссылку на материал отправляла в прошлом комментарии.
Скорее всего, провели не все исправления.
Добрый день. на демо пробую. не получается и плюс те которые корректировка поступления как их убрать чтобы не появлялись в экспресс проверке
в документы скриншоты сделала.
Поступление НДС отражали к вычету сейчас в экспресс проверке появляется с минусом
В универсальном отчете и ОСВ по счету 19 эти суммы тоже висят?
Или только экспресс-проверка выдает ошибки.
Добрый день. В универсальном отчете какие настройки нужно сделать подскажите пожалуйста
Посмотрите, пожалуйста, наш материал, пошагово описано, как сделать настройки.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С