Добрый день.Документы от поставщика 01.08.2022.
07.11.2022- операция сторно поступления, отражение НДС к вычету со знаком минус. При экспресс проверке выдает ошибки. Как можно внести исправления, без открытия 2022г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат товара оформили через операцию Сторно, ошибка в Экспресс-проверке по НДС предъявленный в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- СЗВ-СТАЖ по уволенному и вновь принятому сотруднику в 1С В 2022 году на сотрудника Васильева при увольнении 31.08.22 был сдан отчет СЗВ-Стаж тип сведений Исходная. 01.10.2022 сотрудник Васильев вновь…
- Пени по УСН в 1С Добрый день! Подскажите, правильно ли я понимаю, как считать пени по авансовым платежам УСН «доходы» (суммы примерные): начислен налог за…
- Излишне удержанный НДФЛ за прошлые год перенесен на следующий год в 1С 1С БП релиз 3.0.140.29, платформа 8.3.22.2175 Здравствуйте! В ИП, пришедшем на обслуживание к нам, с 2022 года тянется излишне удержанный…
- При переплате по взносам с доходов за 2022 г. в помощнике УСН за 3 кв. 2023г. неверно расчитаны взносы свыше предела в 1С Здравствуйте. В 2022 году переплатили взносы свыше 1% за 2022 год. Подскажите, пожалуйста, почему сумма переплаты 1% за 2022, уплата…
Статьи по этой теме
- Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
- Как признавать курсовые разницы от переоценки валютных требований в 2022-2024 году Источник: Письмо ФНС от 07.10.2022 N СД-4-3/13426 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС обратила внимание организаций на то, что…
- Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
Добрый день!
Уточните, по какой причине оформили сторно документа?
НДС в 3кв22 был принят к вычету?
Если НДС был принят к вычету, после сторнирования уточненную декларацию по НДС подавали?
Сторно было — возврат продукции. Уточненную декларацию сдавали. НДС да принят к вычету.
Документ Отражение НДС к вычету, закладка Товары и услуги, минусы к суммам проставли вручную?
Пришлите, пожалуйста, скрин проводок документа.
отправляю
Спасибо за скрин.
Оформите документ Операции, введенные вручную, добавьте в документ Регистр НДС предъявленный.
Либо скопируйте операцию Сторно, очистите закладку БУ/НУ, Регистр НДС предъявленный должен быть заполнен как у меня в скрине.
Закрываете период, еще раз формируете Экспресс-проверку.
Спасибо