Ошибка НДС по поставщику на УСН

Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а программа требует счет-фактуру при поступлении? Но он же на УСН, мы не выписываем счет-фактуру, чего же программа «ругается»?

Нужно проверить заполнение карточки договора с этим поставщиком. Если поставщик не является плательщиком НДС, то необходимо «сбросить» флажок Поставщик по договору предъявляет НДС.

Флажок Поставщик по договору предъявляет НДС выставляется автоматически при создании договора, поэтому для поставщика на УСН «сбросьте» его!

Ошибка пользователей — в игнорировании флажка Поставщик по договору предъявляет НДС при формировании договора с поставщиком, не являющимся плательщиком НДС.

Если по такому поставщику не снять флажок в данном реквизите, то 1С будет требовать счет-фактуру по документам поступления товаров и услуг и фиксировать эту ошибку в регистре накопления НДС Покупки.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: / / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 26.02.2019
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий