Добрый день.
В первом квартале неверно был указан счет учета товара (отправлено все на 26 счет, а нужно было на 10.21 и одна позиция на 01 счет) . Заметили только сейчас. Посоветуйте как исправить эту ошибку «менее болезненно». Скрин-шот накладной прилагаю.
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Здравствуйте, Наталия!
Сделайте сторно документа поступления, красным неверные проводки, чёрным — верные счета.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
По ОС ошибочно списанному в затраты, рассчитайте вручную (или в копии программы) амортизацию и внесите её через операцию вручную.
Алгоритм исправления ошибки по ОС, смотрите, пожалуйста на примере материала:
Исправление ошибки в стоимости ОС: восстановление ОС из МОС в 1С
Может пригодиться:
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
В итоге, нужно будет сдавать корректировочные декларации по налогу на прибыль?
Если ошибка привела к занижению налога, то корректировки по налогу на прибыль вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ).
У вас завышены расходы 1 квартала, следовательно налог занижен, корректировочные декларации, в этом случае нужно сдать.
Вначале рассчитываете налог и пени к доплате, уплачиваете и только потом отправляете корректировки.
Материалы по теме:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации в 1С
Существенность в исправлении ошибок
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С .
Спасибо большое за разъяснения.
Приложение