Закрытие счета 25 в налоговом учете на счет 20

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер.
При закрытии месяца в БУ счет 25 закрывается на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1
Как сделать, чтобы счет 25 в НУ тоже закрывался на счет 20.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Проверяйте перечень прямых расходов. Приведите скрин Прямых расходов, карточку счета 25

  2. перечень прямых расходов

    3

  3. карточка счета 25 за апрель

    3

      1. Перечень прямых расходов взяла из учетной политике. Просто вывела списком. чтобы поместилось на 1 скрин шот

        1. Спасибо за уточнение.

          Сделайте в копии базы, пожалуйста, настройку прямых затрат, как для 20 счета.
          Дт 25 Оплата труда
          Дт 25 Страховые взносы…
          Перепроведите и перезакройте период.
          Дт 20 Кт 25 — уберите из списка.

          1

          1. надеюсь, я Вас правильно поняла.
            Приложила измененный список прямых затрат.
            Период перезакрыла. Результат то же.

  4. Приложение

    Ольга в строке прямых расходов Вид расхода — Оплата труда (Дт 25 ) не надо указывать Кт 20.01
    Смотрите прикрепленный файл. По аналогии как у вас указано для счета 20.01

    7

    1. Все получилось! Спасибо Вам огромное

      1. Отлично, что разобрались!

    2. Подскажите, пожалуйста, а если в прямых расходах указать Дт 20 Кт 70 по оплате труда. Бухгалтер хочет сделать так — насколько это будет корректно?

  5. Здравствуйте, Ольга.
    В прямых расходах можно указывать Кт счета, но отнесение к прямым расходам зависит не от корреспонденции счетов учета, а от статьи расходов

Комментарии закрыты.