Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26)
Во 2 квартале 2024 года была сделана реализация услуг (ставка НДС 0%). Нулевая ставка была подтверждена.
Сейчас нам необходимо изменить ставку НДС с 0% на Без НДС. Делаем Корректировку реализации с видом Исправление первичных документов, меняем ставку НДС на Без НДС.
При проведении формируется 2 записи в регистре НДС Продажи:
1. Сторнирующая запись о подтверждении 0% ставки
2. Запись о реализации со ставкой Без НДС
По каждой строке стоит значение «Да» в колонке доп листа
При формировании доп листа за 2 квартал 2024 года отображается строка со сторнирующей суммой
Нужно ли отражать где-то сумму реализации из корректировки со ставкой без НДС?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Операции налогоплательщика, по которым не начисляется НДС, а также не облагаемые НДС операции, по которым организация выступает налоговым агентом отражаются в Разделе 7 Декларации по НДС.
Посмотрите наши подробные инструкции: Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Да, это понятно. Вопрос как раз в том, как это отразить в нашей ситуации?
Период у нас закрыт, следовательно, регламентную за 2 квартал 2024 по формированию 7 раздела мы делать не будем.
И откуда взять регистр Необлагаемые НДС операции? Добавить в корректировку вручную?
Регистр Записи раздела 7 декларации по НДС формируется регламентной операцией «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» и в корректировку реализации не добавляется даже через ручные корректировки.
Поэтому сформируйте корректировочную декларацию, автоматически заполнится доп.лист в раздел 9 со сторнирующей записью, а строчку в разделе 7 с информацией об операции БЕЗ НДС внесите в ручную.