УСН, НДС не исключается из доходов в КУДиР в 1С

Вопрос задал Роман Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день, организация на УСН «доходы минус расходы», НДС 20%.
16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1).
24.03.2025 года продаем этот товар (скрин 2).
В проводках реализации товар учитывается верно — без НДС (скрин 3).
В регистре «Расходы при УСН» стоит исключение НДС (скрин 4), следовательно, в КУДИР должна попадать запись без НДС, а у нас попадает в КУДИР сумма с НДС (скрин 5).
Как такое может быть и как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, какой релиз.
    На сегодня должен быть не ниже 3.0.173.
    На нем надо перезакрыть янв, фев, март 2025.

    Также обратите внимание, что у вас в документах есть ручная корректировка — ее надо снять.
    Оснований для корректировок в вашем случае нет.
    А если есть — нужны пояснения, что именно исправляли.

    Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста.

  2. Релиз на данный момент 3.0.173.31.
    Перезакрыли квартал, перепровели документы — ничего не помогает.
    Ручная проводка в документе поступления была сделана для товаров, относящихся на счет 10.02.
    Товары, которые на 41 счете, корректировке не поддавались.
    Ручные проводки в документе поступления сняли, еще раз всё перепроверили.
    Все равно расход с НДС попадает.
    Что делать в этой ситуации?
    Как исправлять?
    Отчасти разобрались, в чем была проблема.
    В 2024 году мы были на основной системе налогообложения и в ноябре 2024 года заплатили поставщику аванс за этот товар.
    С 2025 года мы перешли на УСН. В январе 2025 года мы приобрели товар, и аванс от 2024 года зачелся, что есть правильно.
    Продажу этого товара осуществили в 2025 году в марте.
    И вот из-за того, что оплата товара была в 2024, когда мы были на ОСНО, НДС не выделяется у нас, а полностью попадает в КУДИР.
    Как с этим бороться, чтобы все правильно вставало в КУДИР, авансов поставщикам у нас много было в 2024 году.

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    При моделировании ситуация повторяется, по товарам, оплаченным на ОСНО и зачёте оплаты уже на УСН, при реализации НДС попадает в расходы КУДиР (смотрите вложения).
    Похоже на ошибку программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
    или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  4. Мы напишем, хорошо, но вопрос заключался в способах обхода.
    Какие способы обхода можно придумать в этой ситуации?

  5. Прикрепите, пожалуйста, настройки налогов и отчётов в части НДС с 2025 года.

  7. На v8@1c.ru пока не пишите, сверимся с алгоритмом, собираю скрины, ситуация у меня в базе изменилась.

  8. Приложение № 1
    NDS-v-rashodah.pdf

    Попробуйте такой вариант:
    1. Проверьте алгоритм перехода на УСН, настройки (шаги описаны во вложении)
    2. Создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    3. В копии базы пометьте на удаление документ поступления и реализации, удалите их из базы
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    4. Введите поступление и реализацию заново, сверьтесь с отражением во вложении, закройте период проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
    Напишите, пожалуйста, результат.

  9. У нас ставка изначально была всегда 20%, на 5% она никогда не переключалась.
    Удалили документы, сделали заново, ситуация не изменилась, как учитывался НДС в КУДИР, так и учитывается.
    Переделывать операции «Помощник перехода на УСН» мы не будем, т. к. с января 2025 сделано больше 2000 операций.
    Сделали всё на чистой демо-базе, там аналогичная ситуация.

  11. Да все мы эти базовые вещи делали.
    Странно, как у Вас всё работает.

  12. Для чистоты эксперимента провели моделирование еще в другой базе.
    Меняли ставку НДС и перепроводили ввод остатков.
    Там получилось воссоздать ситуацию, когда НДС на УСН учитывается, как в вашем случае. Выглядит как некорректное поведение программы.
    Но идентифицировать в пользовательском режиме причину не представляется возможным. Поэтому пишите обязательно на v8@1c.ru или Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Поделитесь потом результатом, пожалуйста.
    Мы также вопрос мониторим, если появится информация — зарегистрированная ошибка, патч — сообщим.

Комментарии закрыты.