НДС при УСН

Вопрос задал Роман Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день , организация на УСН доходы минус расходы, ндс 20%
16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1)
24.03.2025 года продаем этот товар (скрин 2)
В проводках реализации товар учитывается верно — без НДС (скрин 3)
В регистре «Расходы при УСН» стоит исключение НДС (скрин 4), следовательно в КУДИР должна попадать запись без НДС , а у нас попадает в КУДИР сумма с НДС (скрин 5)
Как такое может быть и как исправить ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, какой релиз.
    На сегодня должен быть не ниже 3.0.173.
    На нем надо перезакрыть янв, фев, март 2025.

    Также обратите внимание, что у вас в документах есть ручная корректировка — ее надо снять.
    Оснований для корректировок в вашем случае нет.
    А если есть — нужны пояснения, что именно исправляли.

    Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста.

  2. Релиз на данный момент 3.0.173.31
    Перезакрылы квартал , перепровели документы , ничего не помогает
    Ручная проводка в документе поступления была сделана для товаров относящихся на счет 10.02
    Товары , которые на 41 счете корректировке не поддавались

  3. Ручные проводки в документе поступления сняли , еще раз все перепровели
    Все равно расход с НДС попадает
    Что делать в этой ситуации ?
    Как исправлять ?

  4. От части разобрались в чем была проблема..
    В 2024 году мы были на основной системе налогообложения, и в ноябре 2024 года заплатили поставщику аванс за этот товар.
    С 2025 года мы перешли на УСН. В января 2025 года мы приобрели товар и аванс от 2024 года зачелся , что есть правильно.
    Продажу этого товара осуществили в 2025 году в марте.
    И вот из за того , что оплата товара была в 2024 , когда мы были на ОСНО , НДС не выделяется у нас , а полностью попадает в КУДИР
    Как с этим бороться , чтобы все правильно вставало в КУДИР , авансов поставщикам у нас много было в 2024 году

  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    При моделировании ситуация повторяется, по товарам, оплаченным на ОСНО и зачёте оплаты уже на УСН, при реализации НДС попадает в расходы КУДиР (смотрите вложения).
    Похоже на ошибку программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
    или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  10. Приложение № 1
    NDS-v-rashodah.pdf

    Попробуйте такой вариант:
    1. Проверьте алгоритм перехода на УСН, настройки (шаги описаны во вложении)
    2. Создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    3. В копии базы пометьте на удаление документ поступления и реализации, удалите их из базы
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    4. Введите поступление и реализацию заново, сверьтесь с отражением во вложении, закройте период проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
    Напишите, пожалуйста, результат.

  11. У нас ставка изначально была всегда 20%, на 5% она никогда не переключалась.
    Удалили документы , сделали заново , ситуация не изменилась , как учитывался НДС в КУДИР так и учитывается
    Переделывать операции «Помощник перехода на УСН» мы не будет , т.к с января 2025 сделано больше 2.000 операций
    Сделали все на чистой демо-базе , там аналогичная ситуация

  12. Попробуйте следующие действия:

    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  14. Для чистоты эксперимента провели моделирование еще в другой базе.
    Меняли ставку НДС и перепроводили ввод остатков.
    Там получилось воссоздать ситуацию, когда НДС на УСН учитывается, как в вашем случае. Выглядит как некорректное поведение программы.
    Но идентифицировать в пользовательском режиме причину не представляется возможным. Поэтому пишите обязательно на v8@1c.ru или Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Поделитесь потом результатом, пожалуйста.
    Мы также вопрос мониторим, если появится информация — зарегистрированная ошибка, патч — сообщим.

Добавить комментарий