Добрый день. В 1кв. были оказаны услуги ТЭУ по ставке 0%. И отражены в Декларации Раздел 4. Позднее контрагент одну из услуг не признал, была сделана Корректировка реализации на сумму к уменьшению. При регистрации сч-ф на аванс почему-то формируется сч-ф с документом основанием Корректировка поступления , но со ставкой 20%, при этом на дату корректировки аванс от контрагента отсутствует.
При автоматическом Формировании книги покупок на вкладке Уменьшение реализации есть эта корректировочная сч-ф со ставкой 0%. Надо ли делать запись доп.листа? Есть еще какие-то нюансы? Первый раз такая ситуация.
Еще дополнение. Когда формирую декларацию в Разделе 4 корректировочной сч-ф нет, есть только в Книге покупок (Раздел 8) и в Разделе 3 по строке 120 (в расшифровке).
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, как регистрируете СФ на аванс? по ставке 0% СФ на аванс быть не должно, программа не даст ее сформировать.
Светлана, здравствуйте. Там и не было сч-ф на аванс при продаже. В этом квартале тоже аванса не было. Поэтому я и не понимаю почему при корректировке реализации делается автоматом «выделение аванса от покупателя» и при следующей реализации по этому договору — «зачет аванса покупателя». По 62 счету на эти даты дебетовое сальдо (т.е. покупатель нам должен)
Была сделана реализация на услуги с НДС 0% в 1кв. Во 2кв клиент оспорил часть услуг, и была сделана корректировка реализации (2 позиции убраны), остальные , как были НДС 0%, так и остались. При закрытии квартала, делаю регламентные операции и при «Регистрация сч-ф на аванс» по кнопке «заполнить» создается сч-ф при чем с НДС 20%. Пытаюсь понять откуда она появляется — пока не разобраться. При этом на эти даты нет предоплаты от Клиента, даже если предположить, что 1С подтягивает оплату, которая поступила от этого клиента по другим услугам с 20% .
Спасибо за уточнение.
Реализация была оплачена, поэтому при корректировки выделяется аванс на сумму уменьшения.
Создайте корректировку долга датой Корректировки поступления и закройте выделенный аванс на другую задолженность этого контрагента.
Или удалите из списка формирования СФ на аванс, если уверенны, что данная сумма будет зачтена по ставке 0%.
Аванс есть, поэтому в процедуре регистрации СФ на аванс указывается данная сумма по ставке 20/120 (п. 4 ст. 164, пп. 2 п. 1 ст.167 НК РФ), так заложено в программе при регистрации СФ на аванс через операцию Регистрация счетов-фактур на аванс.
Корректировка реализации по согласованию сторон отражается в текущем периоде, без записи в доп.листе.
А если это исправление в первичных документах, то изменения отразятся в доп.листе к книге продаж.
Раздел 4 надо будет заполнить вручную, автоматизации при корректировках 0% на сегодня нет.
Дополнительно посмотрите обсуждения подобных вопросов:
Корректировка реализаций со ставкой НДС 0%
Корректировками реализаций по ставке НДС 0%
.