Добрый день.
ОСН.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27)
В реализации, отраженной в учете 31.03.2022, выявлена ошибка (было указано большее количество чел./дн. (объем услуг).
Ошибка выявлена в мае 2022, 16.05.2022 выставили исправительный счет-фактуру с уменьшением количества и итоговой суммы (через корректировку реализации-исправление в первичных документах), при формировании корректировки декларации по НДС за 1 квартал 2022 — данная сумма никуда не попадает (Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж пустое), при этом формируя книгу продаж с доп.листами за 1 квартал 2022 через отчеты/НДС/Книга продаж это исправление отражено.
Что я не так делаю и что необходимо сделать, чтобы корректировка реализации отразилась в декларации за 1 квартал 2022?
Добрый день! В первую очередь проверьте, пожалуйста, Дату подписи на титульном листе. Она должна быть не ранее даты внесения корректировки.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день, Оксана!
Благодарю, именно в этом и была проблема, дату исправила после заполнения.