Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22).
В 1 квартале 2023 года при формировании Декларации по НДС за 1 квартал 2023 должны попасть реализации 4 квартала 2022 в книгу продаж. Попадают они при формировании документа: Отчеты-отчетность по НДС- Подтверждение нулевой ставки НДС.
Компания с 01.01.2023 перешла в новую базу. Как теперь эти документы реализации перенести, чтобы при формировании Декларации по НДС сформировать книгу продаж?
Как завести реализации 4 квартала для подтверждения НДС 0%, если перешли в новую базу с 1 квартала в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При вводе остатков необходимо заполнить раздел учета НДС по реализации.
Как это сделать посмотрите в обсуждении подобного вопроса:
Как в новую базу 1С внести остатки по неподтвержденной ставке НДС 0%
Останутся вопросы, пишите.
Подскажите, если вводим документы для подтверждения НДС 0%, то какие колонки, которые отмечены на скрине необходимо заполнять?
И вопрос по документу расчета, правильно я понимаю, что заполняю СФ, в выборке потому что, как рассказывается в ссылке нет этих документов, так как при вводе 62 счета заводились реализации, а по авансам 62 счета СФ, и не все СФ, которые сейчас встанут в подтверждение НДС 0% заводились при вводе авансов по счету 62.
И следующий этап, после того, как будут заведены остатки и документы через «помощник ввода начальных остатков — НДС ожидает подтверждения (реализация по ставке НДС 0%) » при формировании в помощнике НДС — «Отчетность по НДС — Подтверждение нулевой ставки НДС» при нажатии кнопки «Заполнить» они будут заполняться или туда тоже вручную налдо будет заполнять?
Заполнение Ввода остатков и Подтверждения нулевой ставки посмотрите в приложении.
СФ вы заполняете по реализации (номер и дата), эти данные попадут в книгу продаж, СФ на аванс не имеют отношения к реализации.
Если вносили в программу реализации при вводе остатков, то выбираете их, если нет, то Документ расчетов с контрагентом.
Добрый день!
Пока ожидала Вашего ответа, смоделировала ситуацию при варианте, когда сумма при вводе остатка вносится не в колонку «Не подтверждено (0%)», а в колонку «Реализация (0%). Посмотрите во вложении результат, не возникает дубляжа по регистрам. Проверьте , пожалуйста, алгоритм и подскажите все ли корректно сработает в дальнейшем?
Вы все верно сделали, колонка «Не подтверждено (0%)» предназначена для НДС, по которому срок 180 дней прошел, и документы не были собраны.
Спасибо, что написали.
Вам спасибо. Спасибо, что существует этот сайт и такие специалисты!