Счет-фактура на исправление не попадает в книгу продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Наша организация оформила реализацию покупателю 05.12.24, затем была выявлена ошибка в сумме и 15.01.25 сделан счет-фактура на исправление (не корректировочный) на большую сумму. При формировании декларации по НДС с датой 17.01.25 счет-фактура на исправление не попадает в книгу продаж, доп. лист не заполняется. При этом в расшифровке строки 010 раздела 3 эти счет-фактуры отображаются отдельно, но в общую сумме не учитывается увеличение НДС на 182 руб.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что делаете декларацию по НДС исходную — там информации об ИСФ нет.
    Далее делаете корректировку 1 за 4 кв 2024 и там тоже информации об ИСФ нет.

    Если корректировку еще не делали, то сделайте, пожалуйста, для контроля ситуации. И поделитесь результатом.

  2. В исходной декларации информации об ИСФ нет, попробовала сделать корректировку, там заполнился дополнительный лист с исправлениями.

    1. Да, это корректно.
      Потому что в исходной декларации не может быть дополнительного листа. Он только в уточненках может быть.
      При этом в самом 4 кв 2024 нет ИСФ с датой 15.01.2025 т.к. это другой период. И в первичной декларации мы это отразить не можем.

      Если для книги покупок можно учесть в декларации 4 кв при аналогичной ситуации в учете покупателя, то в книге продаж у продавца — нет.

      Пригодится
      Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в счет-фактуре. Уточнение в налоговую по НДС и прибыли. Добрый день. Помогите провести в программе Бухгалтерия предприятия , редакция 3.0 (3.0.70.61), ОСНО следующую ситуацию. При проведении в июне 2019…
  2. Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как…
  3. Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
  4. Включение в Декларацию по НДС счетов-фактур, датированных следующим кварталом до даты сдачи отчета в 1С Добрый день.1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) , редакция 3.0.128.10/3.1.53.8/3.0.1.240, ОСНО. У нас транзитная продажа товара. В июле 2023, до сдачи декларации по…

Статьи по этой теме

  1. Как покупателю исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Организация на ОСНО. В 1-м квартале было заведено поступление с НДС 10%, НДС принят к вычету. Во 2-м квартале поставщик…
  2. Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
  3. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
  4. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…