Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика

Вопрос задал Василиса И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как одна счет-фактура. Делаем корректировочную декларацию. Имеем возможность все поправить во 2 квартале. Получили во 2 кв 2020 документы за 1 кв 2020: счет фактуру от 31.01.2020 изначально на 977 руб (НДС-162,83), затем к ней исправление № 1 от 13.02.2020 на сумму 877 руб (НДС -146,16), т.е. снижение на 100 руб (НДС -16,67руб). Оба документа отразили во 2 квартале. Первоначальную покупку проводим через «поступление (акт, накладная)», у счет-фактуры ставим галочку «Отразить вычет по НДС датой получения». Поступление исправления проводим через документ «Корректировку поступления»: «исправление в первичных документах», отражать корректировку — во всех разделах. (Скрин) В книге покупок сделана запись на корректировку. В книге покупок ставит всю сумму первоначальной счет-фактуры и НДС, в доп листе отражает всю сумму корректировочную счет-фактуру. Не ставит в доп лист аннулирование первоначальной счет-фактуры. Почему?

Все комментарии (11)

  2. Здравствуйте, Елена.
    Уточните релиз программы. Каким числом оформили документ поступления за 1 кв. 2020 г. приведите скрин документа и проводок. Как оформить забытый документ посмотрите здесь: Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Опоздавший УПД
    Приведите скрин проводок документа Корректировка поступления
    Скрин документа книги покупок и доп. листа
    Материал по теме: Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде? .

  4. Проверьте в документ Корректировка поступления по времени должен быть отражен в базе позже чем документ Поступления (акт, накладная). Поставьте в документе Корректировка поступления время позже чем в документе Поступления (акт, накладная) Например23:00:00. Перепроведите документы в хронологическом порядке.. После корректировки поступления перезаполните документ Формирование записей книги покупок.

  5. да, смена даты помогла, спасибо

  6. Рада была помочь

Комментарии закрыты.