Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как одна счет-фактура. Делаем корректировочную декларацию. Имеем возможность все поправить во 2 квартале. Получили во 2 кв 2020 документы за 1 кв 2020: счет фактуру от 31.01.2020 изначально на 977 руб (НДС-162,83), затем к ней исправление № 1 от 13.02.2020 на сумму 877 руб (НДС -146,16), т.е. снижение на 100 руб (НДС -16,67руб). Оба документа отразили во 2 квартале. Первоначальную покупку проводим через «поступление (акт, накладная)», у счет-фактуры ставим галочку «Отразить вычет по НДС датой получения». Поступление исправления проводим через документ «Корректировку поступления»: «исправление в первичных документах», отражать корректировку — во всех разделах. (Скрин) В книге покупок сделана запись на корректировку. В книге покупок ставит всю сумму первоначальной счет-фактуры и НДС, в доп листе отражает всю сумму корректировочную счет-фактуру. Не ставит в доп лист аннулирование первоначальной счет-фактуры. Почему?

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  2. Здравствуйте, Елена.
    Уточните релиз программы. Каким числом оформили документ поступления за 1 кв. 2020 г. приведите скрин документа и проводок. Как оформить забытый документ посмотрите здесь: Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Опоздавший УПД
    Приведите скрин проводок документа Корректировка поступления
    Скрин документа книги покупок и доп. листа
    Материал по теме: Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде? .

  4. Проверьте в документ Корректировка поступления по времени должен быть отражен в базе позже чем документ Поступления (акт, накладная). Поставьте в документе Корректировка поступления время позже чем в документе Поступления (акт, накладная) Например23:00:00. Перепроведите документы в хронологическом порядке.. После корректировки поступления перезаполните документ Формирование записей книги покупок.

  5. да, смена даты помогла, спасибо

  6. Рада была помочь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Принятие к вычету исправленного счет-фактуры от продавца в 1С Добрый день. Продавец выставил первоначально реализацию 31.03.26, затем нашел ошибку и выставил исправительную (не корректировочную) счет-фактуру 30.04.26 после сдачи декларации…
  2. Формирование доп. листа к книге покупок по декларации НДС за закрытый период в 1С Здравствуйте! Пришло Требование от налоговой о предоставлении пояснений. Дважды заявлен счет-фактура в 1 квартале и 3м. В марте поставщик выставил…
  3. Корректировочный счет-фактура в которой одна из нескольких позиций без НДС в 1С Добрый день. Во втором квартале 2023г. нам дали счет-фактуру с НДС 20%. НДС принят к вычету. В 3 квартале дали…
  4. Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
  2. Как исправить, если при освобождении от НДС на УСН выставлен счет-фактура на аванс в 1С?   Организация на УСН «Доходы-Расходы» без НДС. По просьбе покупателя оформили реализацию с НДС 22%. 02.06.2026 получена предоплата на всю…
  3. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
  4. Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…