Корректировочный счет-фактура в которой одна из нескольких позиций без НДС в 1С

Вопрос задал Ирина Р.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Во втором квартале 2023г. нам дали счет-фактуру с НДС 20%. НДС принят к вычету.
В 3 квартале дали корректировочную счет-фактуру без НДС. Сумма итог осталась таже. Сумму НДС перенесли в стоимость. Как правильно заполнить документ формирование записей в книге покупок для создания доп. листа.
Во вложении корректировочный счет-фактура

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Создайте Корректировку поступления из документа от 30.04.2023 по кнопке Создать на основании — Корректировка поступления
    Вид операции: Исправление в первичных документах

    Документ автоматически сформирует регистр НДС покупки и доп лист книги покупок за 2 кв. для подачи уточненной декларации за 2 кв. 2023 г.

    Дополнительно наш материал
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    .

  3. Все получилось, но сторнировался весь документ, а мне нужно было не все позиции

  4. Прикрепите крины проводок и регистров, поясните, пожалуйста, что имеете ввиду.

  6. Ирина, из скринов не видно проводки каких документов вы отправили (все шапки обрезаны).
    Если я правильно поняла, то корректировали документ от 30.04.2023 г. весь документ (вся сумма документа) попал в доп лист за 2 кв. 2023 — это верно.

    Что бы исправленный документ (правильный) так же отразился в доп листе книги покупок за 2 кв. 2023 сделайте документ формирование записей книги покупок.

    Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок от 01.07.2023 (этим числом вы вносили исправления, верно? )

    По кнопке Заполнить отразятся правильные счет-фактуры.
    — в графе Запись доп.лист установите галочку
    — в графе Корректируемый период: 01.04.2023 (это период 2 кв. 2023 г.)

  7. Огромное спасибо.
    Вы все правильно поняли.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.