Добрый день. Во втором квартале 2023г. нам дали счет-фактуру с НДС 20%. НДС принят к вычету.
В 3 квартале дали корректировочную счет-фактуру без НДС. Сумма итог осталась таже. Сумму НДС перенесли в стоимость. Как правильно заполнить документ формирование записей в книге покупок для создания доп. листа.
Во вложении корректировочный счет-фактура
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Создайте Корректировку поступления из документа от 30.04.2023 по кнопке Создать на основании — Корректировка поступления
Вид операции: Исправление в первичных документах
Документ автоматически сформирует регистр НДС покупки и доп лист книги покупок за 2 кв. для подачи уточненной декларации за 2 кв. 2023 г.
Дополнительно наш материал
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Спасибо
Все получилось, но сторнировался весь документ, а мне нужно было не все позиции
Прикрепите крины проводок и регистров, поясните, пожалуйста, что имеете ввиду.
Ирина, из скринов не видно проводки каких документов вы отправили (все шапки обрезаны).
Если я правильно поняла, то корректировали документ от 30.04.2023 г. весь документ (вся сумма документа) попал в доп лист за 2 кв. 2023 — это верно.
Что бы исправленный документ (правильный) так же отразился в доп листе книги покупок за 2 кв. 2023 сделайте документ формирование записей книги покупок.
Операции — Регламентные операции по НДС — Создать — Формирование записей книги покупок от 01.07.2023 (этим числом вы вносили исправления, верно? )
По кнопке Заполнить отразятся правильные счет-фактуры.
— в графе Запись доп.лист установите галочку
— в графе Корректируемый период: 01.04.2023 (это период 2 кв. 2023 г.)
Огромное спасибо.
Вы все правильно поняли.