Формирование доп. листа к книге покупок по декларации НДС за закрытый период в 1С

Вопрос задал Людмила Ч. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте!
Пришло Требование от налоговой о предоставлении пояснений. Дважды заявлен счет-фактура в 1 квартале и 3м.
В марте поставщик выставил нам счет-фактуру на сумму 447, (купили битум). Сдали декларацию по НДС за 1 кв. и взяли НДС к возмещению по этой счет-фактуре.
В конце августа поставщик заявил, что цена за битум по счет-фактуре за март изменилась на 17 и нужно изменить сумму.
01/09 мы сделали сторно на первоначальную сумму (447) и новую счет-фактуру с новой ценой *(430).
Делали документы не через корректировку поступления, а двумя (сторно (-447) и поступление 430+счет-фактура), в связи с этим эта счет-фактура (430) отразилась в декларации за 3 кв.
Налоговая сказала, что нужно сделать доп лист к книге покупок за 1 квартал и там отразить красную (сторнирующую) счет-фактуру с суммой -447.
Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать технически в 1С 8,3.
Пробовала по разному, но именно красная счет-фатура не подцепляется.

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Добрый день, Елена!

    Есть небольшая хитрость, которую можно использовать при выполнении сторно документа, чтобы сумма попала в Доп. лист.

    Сейчас вам покажу! 🙂

    Например, вы сторнируете документ Счет-фактура полученный. Если посмотрите на проводки этого документа, то там есть вкладка НДС покупки, данные из которой идут в декларацию.

    После этого данные отразятся в нужном периоде (у вас 1й квартал) в доп. листе, как требует налоговая.
    Попробуйте! 🙂

  2. Приложение

    При выполнении сторно документом Операция, введенная вручную — Сторно документа (СФ полученный). Переходите в проводки на вкладку НДС Покупки, где находите поля Доп. лист (выставляете вручную Да) и Коррект. период (выставляете дату сторнируемого поступления).
    Записываете изменения.

  3. Приложение

    Проверяете по отчету Книга покупок.
    Вкладка Настройки

  4. Приложение

    Результат.
    Все отлично попало, куда надо! 🙂

    1

  5. Спасибо за способ исправления!
    А если сторно сделано еще в сентябре и период закрыт? Как быть?

  6. Спасибо!
    Вопрос решили через Отражение НДС к вычету и проставление отрицательных значений во вкладке Товары и услуги.

  7. Отлично, Елена! 🙂

Комментарии закрыты.